Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4200 |
17/05/2013 |
BIGATON & MACIEL LTDA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 4244 |
20/05/2013 |
ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4255 |
20/05/2013 |
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF.SAO VICENTE DE PAULO |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4264 |
20/05/2013 |
JAIR MORAES - MEI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4265 |
20/05/2013 |
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
641,00 |
641,00 |
641,00 |
| 4266 |
20/05/2013 |
MARCIO CAMERA MACHADO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4311 |
21/05/2013 |
ODONTEG-ASSIST.TECNICA ODONTOLOGICA |
405,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4312 |
21/05/2013 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4318 |
21/05/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4387 |
22/05/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4397 |
22/05/2013 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
339,67 |
339,67 |
339,67 |
| 4410 |
22/05/2013 |
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF.SAO VICENTE DE PAULO |
107,17 |
107,17 |
107,17 |
| 4468 |
24/05/2013 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4478 |
27/05/2013 |
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF.SAO VICENTE DE PAULO |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4541 |
29/05/2013 |
CLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 4548 |
29/05/2013 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
3.236,32 |
3.236,32 |
3.236,32 |
| 4562 |
31/05/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
343,01 |
343,01 |
343,01 |
| 4567 |
31/05/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.850,76 |
1.850,76 |
1.850,76 |
| 4577 |
31/05/2013 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ESPUMOSO |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
| 4578 |
31/05/2013 |
KBF - FISIOTERAPIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.070,53 |
11.665,53 |
11.665,53 |
