Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8264 |
14/08/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8265 |
15/08/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
8288 |
15/08/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
8368 |
16/08/2017 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
8425 |
18/08/2017 |
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
8527 |
22/08/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
8540 |
22/08/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
8936 |
28/08/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
9056 |
30/08/2017 |
LUCIANO C BIGATON |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
9309 |
06/09/2017 |
LUCIANO C BIGATON |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
9310 |
06/09/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.740,00 |
7.740,00 |
7.740,00 |
9312 |
06/09/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
9313 |
06/09/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.004,00 |
8.004,00 |
8.004,00 |
9318 |
06/09/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
8.355,90 |
8.355,90 |
8.355,90 |
9320 |
06/09/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.023,20 |
5.023,20 |
5.023,20 |
9324 |
06/09/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.651,20 |
9.651,20 |
9.651,20 |
9326 |
06/09/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
8.384,65 |
8.384,65 |
8.384,65 |
9328 |
06/09/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.367,36 |
7.367,36 |
7.367,36 |
9337 |
06/09/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.032,48 |
7.032,48 |
7.032,48 |
9343 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.896,28 |
5.896,28 |
5.896,28 |
Sub-total |
81.710,07 |
81.710,07 |
81.710,07 |