Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 185 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
140,70 |
140,70 |
140,70 |
| 186 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
445,67 |
445,67 |
445,67 |
| 188 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.226,75 |
1.226,75 |
1.226,75 |
| 189 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
239,75 |
239,75 |
239,75 |
| 191 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.116,46 |
1.116,46 |
1.116,46 |
| 193 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.271,08 |
1.271,08 |
1.271,08 |
| 194 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
320,17 |
320,17 |
320,17 |
| 203 |
05/01/2018 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 204 |
05/01/2018 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 205 |
05/01/2018 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 206 |
05/01/2018 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 207 |
05/01/2018 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 208 |
05/01/2018 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 209 |
05/01/2018 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 210 |
05/01/2018 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 224 |
05/01/2018 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 229 |
05/01/2018 |
COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM |
2.634,00 |
2.634,00 |
2.634,00 |
| 231 |
05/01/2018 |
CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
| 232 |
05/01/2018 |
CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 233 |
05/01/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
| Sub-total |
59.612,58 |
59.612,58 |
59.612,58 |
