Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 670 |
17/01/2019 |
JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 683 |
18/01/2019 |
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 912 |
21/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.059,02 |
1.059,02 |
1.059,02 |
| 913 |
21/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
948,36 |
948,36 |
948,36 |
| 914 |
21/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.585,88 |
2.585,88 |
2.585,88 |
| 1043 |
23/01/2019 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
42,16 |
42,16 |
42,16 |
| 1071 |
24/01/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 1073 |
24/01/2019 |
REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 1139 |
28/01/2019 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1177 |
29/01/2019 |
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 1195 |
29/01/2019 |
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| 1246 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
131,70 |
131,70 |
131,70 |
| 1248 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
614,81 |
614,81 |
614,81 |
| 1348 |
01/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
927,29 |
927,29 |
927,29 |
| 1349 |
01/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.781,88 |
2.781,88 |
2.781,88 |
| 1404 |
01/02/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
84,60 |
84,60 |
84,60 |
| 1481 |
04/02/2019 |
MARE TINTAS LTDA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 1526 |
05/02/2019 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1530 |
05/02/2019 |
LEANDRO P DOS SANTOS ME |
14.287,00 |
14.287,00 |
14.287,00 |
| 1557 |
06/02/2019 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
44.319,70 |
44.319,70 |
44.319,70 |
