Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1613 |
07/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.407,59 |
5.407,59 |
5.407,59 |
| 1677 |
07/02/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 1689 |
07/02/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
156,76 |
156,76 |
156,76 |
| 1691 |
07/02/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
293,72 |
293,72 |
293,72 |
| 1708 |
07/02/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
6.175,73 |
6.175,73 |
6.175,73 |
| 1731 |
08/02/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 1751 |
08/02/2019 |
JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA |
3.645,00 |
3.645,00 |
3.645,00 |
| 1769 |
08/02/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
| 1770 |
08/02/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
| 1778 |
11/02/2019 |
REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 1880 |
14/02/2019 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
15.020,00 |
15.020,00 |
15.020,00 |
| 1898 |
15/02/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 1899 |
15/02/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
33,80 |
33,80 |
33,80 |
| 1945 |
18/02/2019 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
3.188,00 |
3.188,00 |
3.188,00 |
| 2009 |
20/02/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 2017 |
20/02/2019 |
LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 2063 |
21/02/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
19,10 |
19,10 |
19,10 |
| 2253 |
21/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
660,39 |
660,39 |
660,39 |
| 2254 |
21/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
832,45 |
832,45 |
832,45 |
| 2255 |
21/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.843,06 |
3.843,06 |
3.843,06 |
| Sub-total |
51.817,30 |
51.817,30 |
51.817,30 |
