Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10149 |
27/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
13.873,81 |
13.873,81 |
13.873,81 |
| 10150 |
27/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
16.126,14 |
16.126,14 |
16.126,14 |
| 10151 |
27/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
516,30 |
516,30 |
516,30 |
| 10176 |
29/10/2025 |
ELISEU KOPP CIA LTDA |
13.018,84 |
0,00 |
0,00 |
| 10179 |
29/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
777,75 |
777,75 |
777,75 |
| 10180 |
29/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.533,34 |
1.533,34 |
1.533,34 |
| 10181 |
29/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
493,88 |
493,88 |
493,88 |
| 10189 |
30/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
7.092,16 |
7.092,16 |
7.092,16 |
| 10190 |
30/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
6.213,98 |
6.213,98 |
6.213,98 |
| 10196 |
30/10/2025 |
ESTADO DO RS PROCURADORIA GERAL MINISTÉRIO PÚBLICO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 10211 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 10212 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 10213 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 10227 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,32 |
24,32 |
24,32 |
| 10232 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
| 10233 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,85 |
24,85 |
24,85 |
| 10238 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.545,59 |
3.545,59 |
3.545,59 |
| 10266 |
31/10/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 10267 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 10286 |
03/11/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
195,06 |
195,06 |
195,06 |
| Sub-total |
64.745,75 |
51.726,91 |
51.726,91 |
