Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4778 |
17/06/2025 |
MARILIZ DA SILVA |
3.459,73 |
3.459,73 |
3.459,73 |
| 4779 |
17/06/2025 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
360,48 |
360,48 |
360,48 |
| 4780 |
17/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
| 4781 |
17/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
167,28 |
167,28 |
167,28 |
| 4786 |
17/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
401,41 |
401,41 |
401,41 |
| 4788 |
17/06/2025 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 4789 |
17/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
507,15 |
507,15 |
507,15 |
| 4790 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4791 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4792 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
456,95 |
456,95 |
456,95 |
| 4795 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 4797 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4800 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4801 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4802 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4803 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 4804 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 4805 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4807 |
17/06/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4809 |
17/06/2025 |
FABIO CECCON |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| Sub-total |
12.316,68 |
12.316,68 |
12.316,68 |
