Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9077 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
257,45 |
257,45 |
257,45 |
| 9078 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
237,69 |
237,69 |
237,69 |
| 9079 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
231,90 |
231,90 |
231,90 |
| 9080 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
211,32 |
211,32 |
211,32 |
| 9088 |
30/09/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
119,99 |
119,99 |
119,99 |
| 9092 |
30/09/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9093 |
30/09/2025 |
JOSIANE KASTER ROTTA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9094 |
30/09/2025 |
CASSIANA KELLER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9101 |
01/10/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
666,00 |
666,00 |
0,00 |
| 9102 |
01/10/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.332,00 |
1.332,00 |
159,84 |
| 9110 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
41,64 |
41,64 |
41,64 |
| 9119 |
01/10/2025 |
LE FILMS PELICULAS E ACESSORIOS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9120 |
01/10/2025 |
ZELADORIA JP LTDA - ME |
5.483,00 |
5.483,00 |
5.483,00 |
| 9122 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
159,15 |
159,15 |
159,15 |
| 9129 |
01/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
3.412,89 |
3.412,89 |
3.412,89 |
| 9130 |
01/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
746,28 |
746,28 |
746,28 |
| 9131 |
01/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.321,02 |
1.321,02 |
1.321,02 |
| 9139 |
02/10/2025 |
PROCERGS |
2.471,35 |
2.471,35 |
2.471,35 |
| 9140 |
02/10/2025 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9143 |
02/10/2025 |
AMANDA DEMETRIO DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
217.531,68 |
17.531,68 |
15.693,52 |
