Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9234 |
03/10/2025 |
JULIANO DE OLIVEIRA FIUZA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9235 |
03/10/2025 |
JOSE LAURO PEREIRA DE OLIVEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9237 |
06/10/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
1.368,36 |
0,00 |
0,00 |
| 9239 |
06/10/2025 |
ODIRLEI COMIN |
1.703,90 |
1.703,90 |
0,00 |
| 9240 |
06/10/2025 |
ODIRLEI COMIN |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 9243 |
06/10/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO |
6.300,42 |
6.300,42 |
6.300,42 |
| 9244 |
06/10/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9245 |
06/10/2025 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
563,00 |
563,00 |
563,00 |
| 9254 |
07/10/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 9258 |
07/10/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
51,65 |
0,00 |
0,00 |
| 9259 |
07/10/2025 |
MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
| 9282 |
08/10/2025 |
RESENDE & HERMES LTDA |
2.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9314 |
08/10/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 9315 |
08/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
34,99 |
34,99 |
0,00 |
| 9317 |
08/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
190,34 |
190,34 |
0,46 |
| 9319 |
08/10/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9320 |
08/10/2025 |
JORGE FELIPE ROSEMBACK STACHOVIACK |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 9321 |
08/10/2025 |
LUIZA CAVALLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9322 |
08/10/2025 |
CARINE APARECIDA SOARES DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9325 |
08/10/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| Sub-total |
36.668,72 |
32.728,71 |
7.669,94 |
