Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9367 |
10/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
624,28 |
624,28 |
624,28 |
| 9368 |
10/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
551,70 |
551,70 |
0,00 |
| 9369 |
10/10/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
728,23 |
728,23 |
728,23 |
| 9370 |
10/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
133,58 |
133,58 |
133,58 |
| 9371 |
10/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
2.921,10 |
2.921,10 |
2.921,10 |
| 9372 |
10/10/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
563,13 |
563,13 |
563,13 |
| 9373 |
10/10/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| 9374 |
10/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
819,59 |
819,59 |
819,59 |
| 9375 |
10/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
89,85 |
89,85 |
89,85 |
| 9376 |
10/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
446,34 |
446,34 |
0,00 |
| 9377 |
10/10/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
125,49 |
125,49 |
125,49 |
| 9378 |
10/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.189,79 |
1.189,79 |
1.189,79 |
| 9387 |
10/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
210,75 |
210,75 |
210,75 |
| 9390 |
10/10/2025 |
JOICE LUZIA FIUZA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9395 |
10/10/2025 |
MARCELO MOCELIN |
4.196,90 |
4.196,90 |
0,00 |
| 9396 |
10/10/2025 |
MARCELO MOCELIN |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
| 9398 |
10/10/2025 |
NATACHA PRATES BAGESTON |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9399 |
10/10/2025 |
MATHEUS HORST |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9400 |
10/10/2025 |
MARCELO MOCELIN |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| 9402 |
13/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
16.996,82 |
16.996,82 |
16.996,82 |
| Sub-total |
31.155,15 |
31.155,15 |
25.462,21 |
