Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12023 |
11/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
8.460,12 |
8.460,12 |
8.460,12 |
| 12024 |
11/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
632,76 |
632,76 |
0,00 |
| 12026 |
11/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.544,66 |
4.544,66 |
4.544,66 |
| 12027 |
11/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.221,32 |
1.221,32 |
0,00 |
| 12028 |
11/12/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
58,75 |
58,75 |
0,00 |
| 12030 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
558,55 |
558,55 |
1,34 |
| 12031 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
258,93 |
258,93 |
0,62 |
| 12032 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.047,84 |
1.047,84 |
2,51 |
| 12033 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
519,76 |
519,76 |
1,25 |
| 12034 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.210,55 |
1.210,55 |
2,91 |
| 12035 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
111,80 |
111,80 |
0,27 |
| 12041 |
11/12/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
695,80 |
695,80 |
0,00 |
| 12042 |
11/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
156,60 |
156,60 |
7,52 |
| 12043 |
11/12/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
460,90 |
460,90 |
0,00 |
| 12044 |
11/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
225,71 |
225,71 |
10,83 |
| 12045 |
11/12/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.586,37 |
3.586,37 |
0,00 |
| 12052 |
11/12/2025 |
RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
848,30 |
848,30 |
0,00 |
| 12053 |
11/12/2025 |
RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
329,00 |
329,00 |
0,00 |
| 12090 |
11/12/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
323,00 |
323,00 |
0,00 |
| 12091 |
11/12/2025 |
ANDRÉ JUNIOR RODRIGUES MEI |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.850,72 |
25.850,72 |
13.032,03 |
