Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7003 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
38.778,22 |
38.778,22 |
38.778,22 |
| 7004 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
92,33 |
92,33 |
92,33 |
| 7005 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
22.556,45 |
22.556,45 |
22.556,45 |
| 7052 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.705,65 |
6.705,65 |
6.705,65 |
| 7053 |
13/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 7054 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.611,37 |
6.611,37 |
6.611,37 |
| 7055 |
13/08/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
7.603,39 |
7.603,39 |
7.603,39 |
| 7056 |
13/08/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.523,96 |
4.523,96 |
4.523,96 |
| 7057 |
13/08/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
4.604,94 |
4.604,94 |
4.604,94 |
| 7058 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.640,49 |
6.640,49 |
6.640,49 |
| 7059 |
13/08/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
5.580,22 |
5.580,22 |
5.580,22 |
| 7060 |
13/08/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.902,72 |
11.902,72 |
11.902,72 |
| 7061 |
13/08/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
5.594,32 |
5.594,32 |
5.594,32 |
| 7062 |
13/08/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
4.194,85 |
4.194,85 |
4.194,85 |
| 7063 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.364,12 |
6.364,12 |
6.364,12 |
| 7064 |
13/08/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
7.796,88 |
7.796,88 |
7.796,88 |
| 7065 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
10.529,46 |
10.529,46 |
10.529,46 |
| 7066 |
13/08/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
15.374,80 |
15.374,80 |
15.374,80 |
| 7067 |
13/08/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.114,30 |
7.114,30 |
7.114,30 |
| 7068 |
13/08/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.114,45 |
5.114,45 |
5.114,45 |
| Sub-total |
177.728,92 |
177.728,92 |
177.728,92 |
