Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7069 |
13/08/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.983,89 |
6.983,89 |
6.983,89 |
| 7070 |
13/08/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.355,80 |
3.355,80 |
3.355,80 |
| 7071 |
13/08/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
4.614,82 |
4.614,82 |
4.614,82 |
| 7072 |
13/08/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.884,45 |
10.884,45 |
10.884,45 |
| 7073 |
13/08/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
6.910,73 |
6.910,73 |
6.910,73 |
| 7074 |
13/08/2025 |
L & L TRANSPORTES |
11.751,25 |
11.751,25 |
11.751,25 |
| 7075 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
5.571,75 |
5.571,75 |
5.571,75 |
| 7095 |
14/08/2025 |
FERNANDO PAVIN DE OLIVEIRA |
2.712,10 |
2.712,10 |
2.712,10 |
| 7121 |
15/08/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
2.089,90 |
2.089,90 |
2.089,90 |
| 7148 |
15/08/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
| 7156 |
18/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.073,79 |
1.073,79 |
1.073,79 |
| 7157 |
18/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.346,75 |
1.346,75 |
1.346,75 |
| 7218 |
20/08/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
895,35 |
895,35 |
895,35 |
| 7228 |
21/08/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
13.805,55 |
13.805,55 |
13.805,55 |
| 7253 |
25/08/2025 |
ZELADORIA JP LTDA |
32.480,00 |
32.480,00 |
32.480,00 |
| 7258 |
25/08/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
591,53 |
591,53 |
591,53 |
| 7268 |
25/08/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 7270 |
25/08/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
2.153,25 |
2.153,25 |
2.153,25 |
| 7335 |
26/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
59.773,96 |
59.773,96 |
59.773,96 |
| 7336 |
26/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
16.094,11 |
16.094,11 |
16.094,11 |
| Sub-total |
184.899,98 |
184.899,98 |
184.899,98 |
