Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2629 |
11/04/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.746,36 |
10.746,36 |
10.746,36 |
| 2630 |
11/04/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.592,29 |
7.592,29 |
7.592,29 |
| 2631 |
11/04/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
6.565,62 |
6.565,62 |
6.565,62 |
| 2632 |
11/04/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
16.379,70 |
16.379,70 |
16.379,70 |
| 2633 |
11/04/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.520,97 |
10.520,97 |
10.520,97 |
| 2634 |
11/04/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
12.169,17 |
12.169,17 |
12.169,17 |
| 2635 |
11/04/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.436,38 |
6.436,38 |
6.436,38 |
| 2636 |
11/04/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.229,14 |
9.229,14 |
9.229,14 |
| 2637 |
11/04/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
5.507,46 |
5.507,46 |
5.507,46 |
| 2638 |
11/04/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
5.933,34 |
5.933,34 |
5.933,34 |
| 2639 |
11/04/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.501,52 |
9.501,52 |
9.501,52 |
| 2640 |
11/04/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.378,85 |
9.378,85 |
9.378,85 |
| 2641 |
11/04/2025 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.544,03 |
7.544,03 |
7.544,03 |
| 2683 |
16/04/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 2752 |
23/04/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.440,00 |
760,00 |
0,00 |
| 2753 |
23/04/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.060,00 |
720,00 |
8,64 |
| 2770 |
24/04/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2772 |
24/04/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 2776 |
24/04/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
1.588,00 |
1.588,00 |
1.588,00 |
| 2777 |
24/04/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
3.288,20 |
3.288,20 |
3.288,20 |
| Sub-total |
127.141,03 |
126.121,03 |
124.649,67 |
