Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5658 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.000,27 |
7.000,27 |
7.000,27 |
| 5662 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5663 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5664 |
09/07/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
9.979,45 |
9.979,45 |
9.979,45 |
| 5665 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5666 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5668 |
09/07/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.816,52 |
5.816,52 |
5.816,52 |
| 5669 |
09/07/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
5.920,64 |
5.920,64 |
5.920,64 |
| 5670 |
09/07/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
5.908,46 |
5.908,46 |
5.908,46 |
| 5671 |
09/07/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.180,76 |
10.180,76 |
10.180,76 |
| 5672 |
09/07/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.991,88 |
7.991,88 |
7.991,88 |
| 5673 |
09/07/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.393,38 |
5.393,38 |
5.393,38 |
| 5674 |
09/07/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
7.514,64 |
7.514,64 |
7.514,64 |
| 5675 |
09/07/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
17.183,60 |
17.183,60 |
0,00 |
| 5676 |
09/07/2025 |
L & L TRANSPORTES |
12.442,50 |
12.442,50 |
12.442,50 |
| 5677 |
09/07/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.532,78 |
7.532,78 |
7.532,78 |
| 5678 |
09/07/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.415,30 |
5.415,30 |
5.415,30 |
| 5679 |
09/07/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.394,71 |
7.394,71 |
7.394,71 |
| 5680 |
09/07/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.553,20 |
3.553,20 |
3.553,20 |
| 5681 |
09/07/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.922,23 |
6.922,23 |
6.922,23 |
| Sub-total |
129.680,32 |
126.150,32 |
108.966,72 |
