Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5581 |
03/07/2025 |
EDEMAR CASTOLDI |
2.875,00 |
2.875,00 |
2.875,00 |
| 5582 |
03/07/2025 |
EDEMAR CASTOLDI |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| 5583 |
03/07/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
5.562,62 |
5.562,62 |
5.562,62 |
| 5584 |
03/07/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
9.897,75 |
9.897,75 |
9.897,75 |
| 5603 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA SANTA CLARA |
5.300,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5604 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA SANTA CLARA |
2.872,35 |
2.205,45 |
1.755,00 |
| 5605 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA SANTA CLARA |
3.258,45 |
3.258,45 |
3.042,00 |
| 5606 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA SANTA CLARA |
854,10 |
854,10 |
0,00 |
| 5607 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5608 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
18.018,00 |
18.018,00 |
18.018,00 |
| 5609 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
20.405,00 |
20.405,00 |
20.405,00 |
| 5610 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
5.313,00 |
5.313,00 |
5.313,00 |
| 5631 |
07/07/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| 5649 |
09/07/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
8.391,60 |
8.391,60 |
8.391,60 |
| 5650 |
09/07/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
13.445,50 |
13.445,50 |
13.445,50 |
| 5651 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
5.899,50 |
5.899,50 |
5.899,50 |
| 5652 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
12.090,77 |
12.090,77 |
12.090,77 |
| 5653 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.637,02 |
8.637,02 |
8.637,02 |
| 5654 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.031,11 |
7.031,11 |
7.031,11 |
| 5657 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.100,10 |
7.100,10 |
7.100,10 |
| Sub-total |
138.112,97 |
132.145,97 |
130.624,97 |
