Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10218 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,81 |
24,81 |
24,81 |
| 10234 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
493,15 |
493,15 |
493,15 |
| 10239 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.803,29 |
2.803,29 |
2.803,29 |
| 10241 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
315,00 |
315,00 |
0,76 |
| 10242 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10243 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.186,17 |
4.186,17 |
4.186,17 |
| 10246 |
31/10/2025 |
CANTALI DE AGUIAR & SCOTTI LTDA |
7.285,00 |
7.285,00 |
7.285,00 |
| 10247 |
31/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
294,92 |
294,92 |
294,92 |
| 10248 |
31/10/2025 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10249 |
31/10/2025 |
VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10253 |
31/10/2025 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10254 |
31/10/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 10255 |
31/10/2025 |
KELLY RUAS MUNIZ LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10256 |
31/10/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
477,45 |
477,45 |
477,45 |
| 10257 |
31/10/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10258 |
31/10/2025 |
ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10265 |
31/10/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
768,52 |
768,52 |
768,52 |
| 10274 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
379,38 |
379,38 |
379,38 |
| 10278 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
589,18 |
589,18 |
589,18 |
| 10279 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
940,17 |
940,17 |
940,17 |
| Sub-total |
24.182,04 |
24.182,04 |
23.867,80 |
