Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11357 |
28/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.081,56 |
1.081,56 |
0,00 |
| 11358 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
7.286,23 |
7.286,23 |
7.286,23 |
| 11359 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
713,28 |
713,28 |
713,28 |
| 11360 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.925,87 |
1.925,87 |
1.925,87 |
| 11361 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.496,49 |
2.496,49 |
2.496,49 |
| 11430 |
28/11/2025 |
JOSE CARLOS MEHRING |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11437 |
28/11/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
31.823,00 |
31.823,00 |
0,00 |
| 11438 |
28/11/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
10.407,00 |
10.407,00 |
0,00 |
| 11439 |
28/11/2025 |
MAIKEL DOS SANTOS |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 11440 |
28/11/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
53.526,00 |
53.526,00 |
0,00 |
| 11441 |
28/11/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
177.518,01 |
177.518,01 |
0,00 |
| 11445 |
28/11/2025 |
MAICON COSTA PIMENTEL |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 11446 |
28/11/2025 |
DIONATAN RITTER BOLICO |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 11447 |
28/11/2025 |
MARIA IZABEL DE TOLEDO CENEDEZE - MEI |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 11448 |
28/11/2025 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11449 |
28/11/2025 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
296,66 |
296,66 |
296,66 |
| 11451 |
28/11/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.002,82 |
1.002,82 |
0,00 |
| 11453 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
23,83 |
23,83 |
0,27 |
| 11459 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
34,99 |
34,99 |
0,40 |
| 11464 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
29,89 |
29,89 |
0,34 |
| Sub-total |
291.480,63 |
291.480,63 |
13.784,54 |
