Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10968 |
25/11/2025 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 10972 |
26/11/2025 |
MARIA IZABEL DE TOLEDO CENEDEZE - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10973 |
26/11/2025 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10974 |
26/11/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
1.497,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
| 10985 |
26/11/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.052,14 |
1.052,14 |
12,63 |
| 10987 |
26/11/2025 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10988 |
26/11/2025 |
VINICIO CARDOSO MEI |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 10989 |
26/11/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
116,00 |
116,00 |
0,00 |
| 10991 |
26/11/2025 |
BORMANA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA PASSO FUNDO |
3.862,20 |
3.862,20 |
185,39 |
| 11022 |
27/11/2025 |
STAR DIESEL SERVICOS - LTDA |
3.239,93 |
0,00 |
0,00 |
| 11025 |
27/11/2025 |
STAR DIESEL SERVICOS - LTDA |
1.128,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11031 |
27/11/2025 |
ATTIVO MEDICAMENTOS MANIPULACAO LTDA |
711,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11032 |
27/11/2025 |
MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
5.145,00 |
5.145,00 |
0,00 |
| 11033 |
27/11/2025 |
CANTALI DE AGUIAR & SCOTTI LTDA |
5.405,00 |
5.405,00 |
259,44 |
| 11035 |
27/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.657,57 |
4.657,57 |
11,18 |
| 11036 |
27/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
3.274,60 |
3.274,60 |
7,86 |
| 11265 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.405,12 |
3.405,12 |
3.405,12 |
| 11266 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
447,62 |
447,62 |
447,62 |
| 11267 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
548,72 |
548,72 |
548,72 |
| 11268 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.440,39 |
1.440,39 |
1.440,39 |
| Sub-total |
37.305,29 |
32.226,36 |
8.790,35 |
