Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10914 |
24/11/2025 |
MARCELO DA SILVA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10915 |
24/11/2025 |
VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10921 |
24/11/2025 |
ATTIVO MEDICAMENTOS MANIPULACAO LTDA |
558,00 |
558,00 |
6,69 |
| 10922 |
24/11/2025 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 10923 |
24/11/2025 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
| 10924 |
24/11/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
505,54 |
505,54 |
6,07 |
| 10926 |
24/11/2025 |
ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 10930 |
24/11/2025 |
JEFERSON DOS SANTOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10931 |
24/11/2025 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
8.930,00 |
8.930,00 |
8.930,00 |
| 10934 |
24/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
562,79 |
562,79 |
27,01 |
| 10939 |
24/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
969,79 |
969,79 |
46,55 |
| 10942 |
24/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
497,73 |
497,73 |
23,89 |
| 10943 |
24/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
251,54 |
251,54 |
12,07 |
| 10956 |
24/11/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
535,90 |
535,90 |
535,90 |
| 10957 |
24/11/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
461,27 |
461,27 |
461,27 |
| 10959 |
25/11/2025 |
COPETTI E PEREIRA LTDA |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
| 10960 |
25/11/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
371,00 |
371,00 |
0,00 |
| 10962 |
25/11/2025 |
DENTAL GORGES LTDA |
5.251,20 |
5.251,20 |
0,00 |
| 10965 |
25/11/2025 |
VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10966 |
25/11/2025 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
45,88 |
45,88 |
45,88 |
| Sub-total |
182.570,64 |
182.570,64 |
148.425,33 |
