Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4326 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.500,15 |
2.500,15 |
2.500,15 |
| 4327 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.627,98 |
1.627,98 |
1.627,98 |
| 4334 |
03/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
397,71 |
397,71 |
397,71 |
| 4354 |
03/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
155,66 |
155,66 |
155,66 |
| 4356 |
03/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
691,84 |
691,84 |
691,84 |
| 4359 |
03/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.044,23 |
1.044,23 |
1.044,23 |
| 4360 |
03/06/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU |
3.908,28 |
3.908,28 |
3.908,28 |
| 4369 |
03/06/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4408 |
05/06/2025 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
5.630,99 |
5.630,99 |
5.630,99 |
| 4409 |
05/06/2025 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
844,65 |
844,65 |
844,65 |
| 4411 |
05/06/2025 |
J P BAR E RESTAURANTE ME |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 4415 |
05/06/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 4416 |
05/06/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4442 |
05/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.649,18 |
3.649,18 |
3.649,18 |
| 4443 |
05/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.073,28 |
1.073,28 |
1.073,28 |
| 4445 |
05/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
366,24 |
366,24 |
366,24 |
| 4461 |
06/06/2025 |
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
| 4467 |
06/06/2025 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
5.414,00 |
5.414,00 |
5.414,00 |
| 4468 |
06/06/2025 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
568,24 |
568,24 |
568,24 |
| 4470 |
06/06/2025 |
CARLA REGINA DE CASTRO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
33.276,93 |
33.276,93 |
33.276,93 |
