Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3875 |
10/04/2026 |
JULIANO CAMARGO PAZINATO |
56,00 |
56,00 |
0,00 |
| 3876 |
10/04/2026 |
ODIRLEI COMIN |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 3878 |
13/04/2026 |
CASSIANA KELLER |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3879 |
13/04/2026 |
ROSIMARA PASINI RODRIGUES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3880 |
13/04/2026 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3881 |
13/04/2026 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3882 |
13/04/2026 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3891 |
13/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
666,75 |
666,75 |
666,75 |
| 3892 |
13/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
454,43 |
454,43 |
454,43 |
| 3896 |
13/04/2026 |
UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 3899 |
13/04/2026 |
ACACIO DOLCI ROSALEN |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3900 |
13/04/2026 |
LETIANE GUGEL DOLCI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3905 |
13/04/2026 |
JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 3906 |
13/04/2026 |
JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
312,77 |
312,77 |
0,00 |
| 3907 |
13/04/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.188,62 |
2.188,62 |
0,00 |
| 3908 |
13/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
282,36 |
282,36 |
0,68 |
| 3909 |
13/04/2026 |
EVY MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
5.735,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3917 |
14/04/2026 |
GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3918 |
14/04/2026 |
JORGE FELIPE ROSEMBACK STACHOVIACK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3919 |
14/04/2026 |
JORGE FELIPE ROSEMBACK STACHOVIACK |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
15.950,93 |
10.215,93 |
6.321,86 |
