Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7004 |
01/07/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.017,08 |
1.017,08 |
1.017,08 |
| 7005 |
01/07/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.051,23 |
3.051,23 |
3.051,23 |
| 7072 |
02/07/2026 |
RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
| 7080 |
03/07/2026 |
LUCIANO AIMI EPP |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 7100 |
06/07/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
7.805,10 |
7.805,10 |
0,00 |
| 7117 |
06/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
8.191,08 |
8.191,08 |
0,00 |
| 7118 |
06/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
15.613,60 |
15.613,60 |
0,00 |
| 7120 |
06/07/2026 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
38,30 |
| 7123 |
06/07/2026 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.454,20 |
7.454,20 |
0,00 |
| 7124 |
06/07/2026 |
L & L TRANSPORTES |
15.323,28 |
15.323,28 |
0,00 |
| 7125 |
06/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
11.577,12 |
11.577,12 |
0,00 |
| 7126 |
06/07/2026 |
L & L TRANSPORTES |
10.346,32 |
10.346,32 |
0,00 |
| 7127 |
06/07/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
14.521,08 |
14.521,08 |
0,00 |
| 7131 |
06/07/2026 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
6.039,36 |
6.039,36 |
0,00 |
| 7132 |
06/07/2026 |
L & L TRANSPORTES LTDA - ME |
5.751,90 |
5.751,90 |
0,00 |
| 7133 |
06/07/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.302,80 |
10.302,80 |
0,00 |
| 7134 |
06/07/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
23.055,36 |
23.055,36 |
0,00 |
| 7135 |
06/07/2026 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
13.164,60 |
13.164,60 |
0,00 |
| 7136 |
06/07/2026 |
GILMAR TRENHAGO |
9.750,00 |
9.750,00 |
0,00 |
| 7138 |
06/07/2026 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
10.139,81 |
10.139,81 |
0,00 |
| Sub-total |
174.877,92 |
174.877,92 |
4.106,61 |
