Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7151 |
06/07/2026 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
10.320,00 |
10.320,00 |
10.320,00 |
| 7152 |
06/07/2026 |
ROSANE LAUXEN ME |
812,05 |
812,05 |
812,05 |
| 7183 |
08/07/2026 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
304,83 |
304,83 |
304,83 |
| 7184 |
08/07/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
155,04 |
155,04 |
155,04 |
| 7186 |
08/07/2026 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
78,09 |
78,09 |
78,09 |
| 7224 |
08/07/2026 |
COSTA E SOUZA RT CARMEL LTDA |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
| 7225 |
08/07/2026 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
| 7226 |
08/07/2026 |
MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 7227 |
08/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
| 7228 |
09/07/2026 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
231,04 |
231,04 |
231,04 |
| 7252 |
09/07/2026 |
ROSANE LAUXEN ME |
452,98 |
452,98 |
452,98 |
| 7253 |
09/07/2026 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
112,77 |
112,77 |
112,77 |
| 7275 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
212,93 |
212,93 |
212,93 |
| 7276 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
430,14 |
430,14 |
430,14 |
| 7277 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
430,14 |
430,14 |
430,14 |
| 7278 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
430,14 |
430,14 |
430,14 |
| 7279 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
430,14 |
430,14 |
430,14 |
| 7280 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
431,35 |
431,35 |
431,35 |
| 7281 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
430,14 |
430,14 |
430,14 |
| 7282 |
09/07/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
430,14 |
430,14 |
430,14 |
| Sub-total |
25.696,91 |
25.696,91 |
25.036,91 |
