Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4710 |
06/05/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
118,68 |
118,68 |
118,68 |
| 4729 |
06/05/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4730 |
06/05/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4731 |
06/05/2026 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
1.415,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| 4732 |
06/05/2026 |
ELOA DA ROSA MEI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4756 |
07/05/2026 |
ELOA DA ROSA MEI |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4757 |
07/05/2026 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4802 |
11/05/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
43.458,36 |
7.111,53 |
3.490,00 |
| 4838 |
11/05/2026 |
SANDRA CAMARGO REISCHEMBACH DOS SANTOS KLEIN |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4950 |
13/05/2026 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5009 |
14/05/2026 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
231,04 |
231,04 |
231,04 |
| 5069 |
18/05/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
492,28 |
492,28 |
0,00 |
| 5080 |
18/05/2026 |
20.988.568 Francielli Gross Guerra |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 5081 |
18/05/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
0,00 |
| 5094 |
19/05/2026 |
ELOA DA ROSA MEI |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 5095 |
19/05/2026 |
MARTA HELENA ARNHOLD MEI |
313,00 |
313,00 |
0,00 |
| 5104 |
19/05/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
855,60 |
855,60 |
2,05 |
| 5105 |
19/05/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
343,97 |
343,97 |
0,83 |
| 5106 |
19/05/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
512,19 |
512,19 |
1,23 |
| 5109 |
19/05/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
0,00 |
| Sub-total |
63.428,46 |
23.481,63 |
12.063,83 |
