Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5907 |
03/06/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.828,76 |
5.828,76 |
5.828,76 |
| 5919 |
03/06/2026 |
IOLANDA DA SILVA BRANDAO |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5929 |
03/06/2026 |
CB NET INTERNET LTDA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 5962 |
08/06/2026 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 6047 |
09/06/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
2.381,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6048 |
09/06/2026 |
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
3.464,00 |
3.464,00 |
41,56 |
| 6049 |
09/06/2026 |
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI |
249,24 |
0,00 |
0,00 |
| 6050 |
09/06/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
526,51 |
526,51 |
0,00 |
| 6059 |
09/06/2026 |
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACA |
9.145,98 |
0,00 |
0,00 |
| 6070 |
09/06/2026 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
535,27 |
0,00 |
0,00 |
| 6071 |
09/06/2026 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
783,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6072 |
09/06/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
808,05 |
0,00 |
0,00 |
| 6098 |
10/06/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
745,75 |
745,75 |
0,00 |
| 6104 |
11/06/2026 |
Costa Ribeiro Residencial Geriatrico LTDA |
50.400,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 6106 |
11/06/2026 |
KELIN KUHN - MEI |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 6107 |
11/06/2026 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 6108 |
11/06/2026 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
115,52 |
115,52 |
115,52 |
| 6109 |
11/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
210,93 |
210,93 |
210,93 |
| 6200 |
11/06/2026 |
SILVIA KREMER PEDROSO |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6201 |
11/06/2026 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
90.223,51 |
17.780,47 |
9.935,77 |
