Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7204 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7239 |
09/07/2026 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7246 |
09/07/2026 |
CAMILA BERTANI CERUTTI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7247 |
09/07/2026 |
URSULA PATRÍCIA WEBERS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7258 |
09/07/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7421 |
14/07/2026 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7439 |
14/07/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
6.080,39 |
6.080,39 |
6.080,39 |
| 7440 |
14/07/2026 |
CLORENI ELISA HAAS - MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7452 |
15/07/2026 |
Costa Ribeiro Residencial Geriatrico LTDA |
2.472,00 |
2.472,00 |
2.472,00 |
| 7474 |
15/07/2026 |
GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA |
1.745,14 |
1.745,14 |
1.745,14 |
| 7498 |
17/07/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
928,20 |
928,20 |
928,20 |
| 7499 |
17/07/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
90,86 |
90,86 |
90,86 |
| 7501 |
17/07/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
201,19 |
201,19 |
201,19 |
| 7502 |
17/07/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
329,69 |
329,69 |
329,69 |
| 7503 |
17/07/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
194,70 |
194,70 |
194,70 |
| 7504 |
17/07/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.083,89 |
1.083,89 |
1.083,89 |
| 7513 |
17/07/2026 |
EVANDRO COLLI - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 7539 |
20/07/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
10.226,22 |
2.509,37 |
2.509,37 |
| 7544 |
20/07/2026 |
URSULA PATRÍCIA WEBERS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7548 |
20/07/2026 |
EVANDRO COLLI - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
35.805,62 |
25.688,77 |
25.688,77 |
