| Exercício: 2017 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.498,30 | 3.498,30 | 3.498,30 | 3.238,30 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.110,50 | 21.110,50 | 21.110,50 | 17.993,50 |
| TOTAL | 24.608,80 | 24.608,80 | 24.608,80 | 21.231,80 |
