Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
211.022,34 |
211.022,34 |
211.022,34 |
211.022,34 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
193.789,36 |
193.789,36 |
193.789,36 |
193.789,36 |
| 0003 - PAGAMENTO PASEP |
399.838,96 |
399.838,96 |
399.838,96 |
399.838,96 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
560.466,74 |
560.466,74 |
559.662,99 |
555.899,37 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS |
163.500,40 |
163.500,40 |
163.500,40 |
149.417,09 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
3.608.445,37 |
3.608.445,37 |
3.608.445,37 |
2.776.329,15 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - CONSULTA POPULAR PPA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR |
86.665,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR |
9.025,20 |
9.025,20 |
9.025,20 |
9.025,20 |
| 1013 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA SILVICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
242.314,08 |
242.314,08 |
110.267,85 |
108.621,15 |
| 1024 - PROGRAMA BRIGADA MIRIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - PROGRAMA D.D.E. |
1.425,31 |
1.425,31 |
1.425,31 |
1.425,31 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI |
387.692,83 |
387.692,83 |
230.249,68 |
230.249,68 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
33.788,88 |
33.788,88 |
20.296,10 |
20.296,10 |
| 1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS |
198.772,00 |
198.772,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL |
19.266,00 |
19.266,00 |
19.266,00 |
19.266,00 |
| 1045 - LOTEAMENTO SÃO VALENTIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1049 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR |
26.287,60 |
26.287,60 |
26.287,60 |
26.287,60 |
| 1061 - PROGRAMA GESTÃO PLENA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
88.574,73 |
88.574,73 |
76.267,58 |
76.267,58 |
| 1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB |
19.485,14 |
19.485,14 |
19.484,44 |
19.434,54 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
24.608,80 |
24.608,80 |
24.608,80 |
21.231,80 |
| 1095 - NATAL ESPERANÇA - CIDADE ILUMINADA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
58.031,93 |
58.031,93 |
58.031,93 |
53.569,78 |
| 1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - PROJETO FEAS |
4.526,50 |
4.526,50 |
4.526,50 |
4.526,50 |
| 1117 - PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
33.308,90 |
33.308,90 |
25.159,90 |
81,90 |
| 1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |
34.584,00 |
34.584,00 |
31.622,60 |
28.661,20 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
25.886,44 |
25.886,44 |
25.886,44 |
25.886,44 |
| 1175 - REFORMA UBS - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
56,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
70.900,52 |
70.657,09 |
70.247,15 |
69.735,29 |
| 1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
61.145,20 |
61.145,20 |
60.377,98 |
60.217,98 |
| 1190 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BRASIL SEM MISÉRIA |
47.475,00 |
47.475,00 |
47.475,00 |
34.175,00 |
| 1192 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
12.921,19 |
12.921,19 |
11.558,99 |
8.637,11 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
160.145,55 |
159.770,33 |
143.160,93 |
129.663,75 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
786.155,51 |
767.282,48 |
766.307,58 |
740.672,58 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
9.925,23 |
9.925,23 |
9.925,23 |
9.589,51 |
| 2011 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
129.527,28 |
129.441,23 |
128.888,09 |
127.582,84 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
230.782,67 |
230.782,67 |
228.768,85 |
200.282,97 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
27.256,46 |
27.256,46 |
27.256,46 |
26.456,46 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.041.320,07 |
1.041.320,07 |
1.025.849,17 |
974.180,16 |
| 2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
22.060,72 |
22.060,72 |
22.060,72 |
22.060,72 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
112.278,10 |
112.278,10 |
108.944,53 |
104.814,68 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
70.897,20 |
70.797,20 |
70.797,20 |
68.747,90 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
193.047,89 |
192.150,36 |
191.650,36 |
186.022,64 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
31.356,44 |
31.356,44 |
30.346,54 |
30.166,54 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
157.281,68 |
157.280,99 |
144.416,69 |
127.483,78 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
68.234,64 |
68.234,64 |
68.234,64 |
68.234,64 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
55.031,14 |
55.031,14 |
55.031,14 |
46.690,79 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
217.929,29 |
217.929,29 |
217.929,29 |
197.375,49 |
| 2035 - PROGRAMA SALVAR - SAMU |
109.047,44 |
108.111,30 |
106.627,30 |
104.619,16 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
41.781,92 |
41.781,92 |
41.781,92 |
39.262,93 |
| 2038 - ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO |
125.000,00 |
125.000,00 |
112.500,00 |
112.500,00 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
596.484,20 |
596.284,20 |
577.414,09 |
563.223,25 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
13.492,30 |
13.492,30 |
13.492,30 |
13.272,30 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
21.462,76 |
21.462,76 |
21.462,76 |
19.126,36 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
96.453,17 |
96.453,17 |
96.453,17 |
78.992,17 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
214.752,57 |
214.752,57 |
210.800,02 |
182.591,99 |
| 2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
226.957,00 |
226.957,00 |
220.891,99 |
213.211,27 |
| 2054 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA |
246.133,05 |
246.133,05 |
246.133,05 |
241.299,97 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
38.542,54 |
38.542,54 |
38.442,54 |
38.442,54 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.416.636,32 |
1.416.636,32 |
1.409.744,20 |
1.313.904,47 |
| 2057 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
23.140,35 |
23.140,35 |
23.140,35 |
22.710,35 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
224.949,94 |
224.939,44 |
219.261,58 |
201.774,73 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- EJA |
5.585,86 |
5.585,86 |
5.585,86 |
5.585,86 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
12.898,10 |
12.898,10 |
12.898,10 |
12.898,10 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
583.340,14 |
583.340,14 |
579.003,01 |
535.023,82 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
26.239,52 |
26.239,52 |
25.609,52 |
24.269,87 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA |
33.576,96 |
33.576,96 |
33.576,96 |
30.807,27 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
969,20 |
969,20 |
969,20 |
833,50 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
959.044,50 |
959.043,70 |
959.043,70 |
927.767,54 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA |
12.323,31 |
12.223,31 |
12.223,31 |
12.223,31 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
493.213,82 |
493.213,82 |
493.213,82 |
461.210,32 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
83.003,01 |
83.003,01 |
83.003,01 |
83.003,01 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - PROJETO EQUOTERAPIA |
23.400,00 |
23.400,00 |
23.400,00 |
21.320,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
667.743,92 |
667.643,92 |
482.741,17 |
284.448,82 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
91.911,19 |
91.911,19 |
80.111,19 |
69.547,76 |
| 2088 - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA |
1.339,22 |
1.339,22 |
1.339,22 |
1.339,22 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
475.179,96 |
475.179,96 |
427.776,68 |
415.796,06 |
| 2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
26.325,87 |
26.125,87 |
26.125,87 |
25.672,52 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
246.789,04 |
246.408,54 |
167.182,84 |
154.280,94 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
921.175,43 |
920.183,54 |
898.609,43 |
790.723,02 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS |
18.000,00 |
18.000,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
59.777,44 |
59.766,90 |
59.766,90 |
59.366,90 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
2.857.312,11 |
2.856.674,39 |
2.641.014,68 |
2.358.550,88 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
184.774,93 |
181.152,77 |
181.152,77 |
172.198,57 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
1.711.494,35 |
1.711.088,75 |
1.695.045,47 |
1.511.596,50 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
138.190,54 |
138.190,54 |
138.190,54 |
128.208,54 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
20.330,95 |
20.330,95 |
17.667,71 |
16.609,49 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
479.667,55 |
479.667,55 |
454.912,96 |
346.531,10 |
| 2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
11.151,24 |
11.151,24 |
11.151,24 |
11.151,24 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
611.965,14 |
607.783,52 |
566.397,00 |
563.427,26 |
| 2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES |
67.404,97 |
63.496,52 |
63.496,52 |
60.964,72 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
499.600,80 |
499.600,80 |
497.535,84 |
486.617,15 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
108.728,12 |
106.587,84 |
106.568,84 |
103.470,00 |
| 2117 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATÓRIOS |
118.242,58 |
118.242,58 |
112.841,55 |
112.841,55 |
| 2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES |
17.901,00 |
17.901,00 |
17.901,00 |
17.901,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4.745.734,29 |
4.745.180,44 |
4.635.057,35 |
4.431.415,80 |
| 2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
2.118.496,20 |
2.118.496,20 |
2.053.808,93 |
1.734.091,27 |
| 2132 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
647.166,73 |
647.166,73 |
638.514,10 |
485.144,79 |
| 2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
199.804,66 |
199.804,66 |
199.804,66 |
199.804,66 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
290.448,02 |
290.448,02 |
290.448,02 |
290.448,02 |
| 2147 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS |
2.025,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
892.228,23 |
891.454,87 |
460.892,37 |
419.440,59 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
193.941,27 |
193.941,27 |
149.551,27 |
123.546,14 |
| 2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL |
18.117,22 |
18.117,22 |
18.117,22 |
16.373,29 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
359.787,58 |
359.787,58 |
359.787,58 |
355.852,13 |
| 2155 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
575.241,07 |
575.241,07 |
575.241,07 |
424.312,57 |
| 2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA |
37.202,25 |
37.202,25 |
35.570,83 |
35.570,83 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
48.681,16 |
47.062,82 |
47.062,82 |
44.328,79 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
224.566,74 |
224.566,74 |
224.566,74 |
203.609,00 |
| 2177 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
36.880,48 |
36.880,48 |
36.880,48 |
34.314,40 |
| 2179 - PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
31.483,10 |
31.483,10 |
30.083,10 |
28.429,37 |
| 2180 - RECURSOS DA CIDE |
35.066,90 |
34.959,59 |
34.959,59 |
29.461,10 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
121.346,28 |
121.346,28 |
121.346,28 |
106.982,88 |
| 2187 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES |
272.751,60 |
272.751,60 |
250.451,60 |
249.381,40 |
| 2188 - MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE |
140.000,00 |
140.000,00 |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
103.649,77 |
103.649,77 |
103.649,77 |
103.649,77 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
20.054,12 |
20.054,12 |
20.054,12 |
17.688,12 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
1.260,79 |
1.260,79 |
1.260,79 |
1.260,79 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
117.012,80 |
117.012,80 |
95.519,80 |
89.124,95 |
| 2196 - PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS |
117.615,31 |
117.615,31 |
110.847,22 |
109.960,87 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
515.041,32 |
515.041,32 |
513.134,71 |
462.872,45 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
294.756,22 |
294.756,22 |
261.930,45 |
227.682,47 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.818.212,89 |
4.818.112,89 |
4.818.112,89 |
4.717.179,19 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES |
2.560.172,56 |
2.560.172,56 |
2.560.172,56 |
2.507.399,17 |
| 2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA |
44.509,32 |
44.509,32 |
44.509,32 |
44.509,32 |
| 2204 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES |
330,55 |
330,55 |
330,55 |
330,55 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
48.554,54 |
48.554,54 |
48.554,54 |
46.908,69 |
| TOTAL |
44.545.683,47 |
44.417.146,58 |
42.328.053,80 |
38.781.848,58 |
