| Exercício: 2017 |
| Projeto / Atividade: 2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.589,00 | 8.589,00 | 8.589,00 | 8.118,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 9.528,22 | 9.528,22 | 9.528,22 | 8.255,29 |
| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.117,22 | 18.117,22 | 18.117,22 | 16.373,29 |
