| Exercício: 2021 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.799,57 | 6.734,00 | 6.734,00 | 6.734,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.862,00 | 19.164,28 | 19.164,28 | 19.164,28 |
| TOTAL | 46.661,57 | 25.898,28 | 25.898,28 | 25.898,28 |
