Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
156.723,05 |
16.011,06 |
16.011,06 |
16.011,06 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
2.391.415,13 |
2.386.503,26 |
2.386.503,26 |
2.386.503,26 |
| 0003 - PAGAMENTO PASEP |
620.350,43 |
620.350,43 |
620.350,43 |
620.350,43 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.033.201,87 |
1.031.150,85 |
1.031.150,85 |
1.031.150,85 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS |
1.470.744,71 |
1.470.744,71 |
1.470.744,71 |
1.470.744,71 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
3.480.643,00 |
3.480.642,31 |
3.480.642,31 |
3.480.642,31 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - PROGRAMA REQUALIFICA UBS |
948,65 |
948,65 |
948,65 |
948,65 |
| 1010 - INFRAESTRUTURA URBANA - FINISA |
44.157,78 |
37.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
| 1014 - CONSTRUIR ACADEMIA DE SAÚDE - ESF LUIZ DRUM |
1.344,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - SIGTV ESTRUTURACAO/CUSTEIO |
573.976,36 |
560.000,00 |
560.000,00 |
560.000,00 |
| 1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
2.501,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1020 - AÇÕES SUAS COVID - 19 PORTARIA 369/2020 - EPI |
1.462,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - AÇÕES SUAS COVID - 19 PORTARIA 369/2020 - ACOLHIMENTO E AÇÕES SOCIAIS |
996,14 |
531,33 |
531,33 |
531,33 |
| 1022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
1.824,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
57.158,52 |
52.106,22 |
52.106,22 |
53.334,79 |
| 1025 - PROGRAMA D.D.E. |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
75.355,77 |
17.626,13 |
17.626,13 |
17.626,13 |
| 1030 - AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
125.999,78 |
52.323,82 |
77.546,84 |
77.546,84 |
| 1045 - TETO FINANCEIRO |
667,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
55.581,31 |
54.631,33 |
52.876,63 |
52.876,63 |
| 1048 - CONSULTA POPULAR 2019/2020 |
46.428,00 |
46.428,00 |
46.428,00 |
46.428,00 |
| 1049 - PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
156.994,80 |
133.569,02 |
131.569,02 |
144.240,83 |
| 1050 - PORTARIA Nº 3.389/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1051 - PORTARIA Nº 650/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
125.000,00 |
60.514,40 |
88.369,08 |
95.869,58 |
| 1052 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
394.613,14 |
641.150,24 |
641.150,24 |
641.150,24 |
| 1053 - AQUISIÇÃO VACINA COVID - 19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1054 - PORTARIA Nº 894/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
82.542,64 |
32.069,77 |
47.753,77 |
50.907,47 |
| 1055 - PORTARIA Nº 731/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
10.489,00 |
12.489,00 |
12.489,00 |
12.489,00 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
21.275,66 |
8.680,95 |
8.680,95 |
8.680,95 |
| 1057 - INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA Nº 1.423 MS/GM |
100.000,00 |
71.842,36 |
71.842,36 |
72.802,36 |
| 1058 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/CRESCER SAUDÁVEL - PORTARIA N° 1.320/2021 GM/SM |
12.146,40 |
2.162,89 |
2.162,89 |
2.162,89 |
| 1059 - PORTARIA Nº 2.010/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - PORTARIA Nº 1.280/2021 GM/MS - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB |
91.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - PORTARIA SES Nº 635/2021 - IMPLANTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR RS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. EDUCAÇÃO - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
5.626,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. SAÚDE - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
58.312,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
109.011,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. TRANSPORTE - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
302,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - ACADEMIAS DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO |
4.941,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
145.190,22 |
145.190,22 |
145.190,22 |
145.190,22 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
46.661,57 |
25.898,28 |
25.898,28 |
25.898,28 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
16.538,57 |
16.463,79 |
16.463,79 |
16.463,79 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
16.023,91 |
11.238,53 |
11.238,53 |
11.238,53 |
| 1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |
57.132,40 |
57.132,40 |
57.132,40 |
57.132,40 |
| 1132 - EXAPIEC 2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
552.388,00 |
552.388,00 |
552.388,00 |
552.388,00 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1188 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
229.691,50 |
223.537,50 |
223.537,50 |
223.537,50 |
| 1192 - ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE NO VERAO |
8.126,46 |
126,46 |
126,46 |
126,46 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
36.364,20 |
35.900,00 |
35.900,00 |
35.900,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
197.123,94 |
195.288,84 |
195.288,84 |
195.288,84 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
953.689,38 |
952.759,38 |
951.909,38 |
951.909,38 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
17.673,72 |
17.384,20 |
17.384,20 |
17.384,20 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
152.285,06 |
152.285,06 |
152.285,06 |
152.285,06 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
28.477,83 |
28.477,83 |
28.477,83 |
28.477,83 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.570.790,06 |
1.560.045,39 |
1.560.045,39 |
1.560.045,39 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
144.092,58 |
124.592,58 |
124.592,58 |
124.592,58 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
32.235,00 |
22.954,18 |
22.954,18 |
22.954,18 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
53.448,03 |
53.148,03 |
53.148,03 |
53.148,03 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
199.084,49 |
199.084,41 |
199.084,41 |
199.084,41 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
42.015,46 |
21.619,63 |
21.619,63 |
21.619,63 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
24.668,76 |
24.668,76 |
24.668,76 |
24.668,76 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
14.492,72 |
14.492,72 |
14.492,72 |
14.492,72 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
27.309,25 |
27.309,25 |
27.309,25 |
27.309,25 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
649.053,43 |
647.913,43 |
647.913,43 |
647.913,43 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
75.300,81 |
75.234,84 |
75.234,84 |
75.234,84 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
510.721,54 |
510.721,54 |
510.721,54 |
510.721,54 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
1.800,01 |
1.800,01 |
1.800,01 |
1.800,01 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
282.339,41 |
277.824,16 |
277.824,16 |
277.824,16 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
362.035,93 |
347.214,88 |
347.214,88 |
347.214,88 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
139.409,70 |
113.228,36 |
113.228,36 |
113.228,36 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
73.360,95 |
73.360,95 |
73.360,95 |
73.360,95 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
681.225,76 |
681.090,76 |
681.090,76 |
681.090,76 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
100,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
732.258,32 |
738.260,31 |
738.260,31 |
738.260,31 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
34.180,45 |
34.180,45 |
34.180,45 |
34.180,45 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
74.128,83 |
10.907,63 |
10.907,63 |
10.907,63 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
114.608,71 |
98.507,54 |
98.507,54 |
98.507,54 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
880.148,37 |
880.148,37 |
880.148,37 |
880.148,37 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
43.218,15 |
12.712,24 |
12.712,24 |
12.712,24 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.624.411,61 |
1.608.961,26 |
1.608.961,26 |
1.608.961,26 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.584.589,60 |
1.584.587,60 |
1.584.587,60 |
1.584.587,60 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
15.858,00 |
1.198,45 |
1.198,45 |
1.198,45 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
1.788.675,85 |
1.189.553,67 |
1.340.910,69 |
1.348.032,77 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
367.669,79 |
311.055,07 |
308.353,78 |
307.862,52 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
27.459,59 |
27.459,59 |
27.459,59 |
27.459,59 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA |
60.697,16 |
52.132,60 |
52.132,60 |
52.132,60 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.417.309,34 |
1.412.829,34 |
1.412.829,34 |
1.412.829,34 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
910.657,35 |
891.959,15 |
891.959,15 |
891.959,15 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
553.572,40 |
553.272,40 |
553.272,40 |
553.272,40 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
113.658,70 |
111.827,20 |
111.827,20 |
111.827,20 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
2.928,66 |
2.928,66 |
2.928,66 |
2.928,66 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.081,20 |
4.081,20 |
4.081,20 |
4.081,20 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
1.710,22 |
1.710,22 |
1.710,22 |
1.710,22 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
456.392,51 |
456.192,51 |
456.192,51 |
456.192,51 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
3.112,60 |
3.112,60 |
3.112,60 |
3.112,60 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
16.359,70 |
15.359,70 |
15.359,70 |
15.359,70 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
133.188,83 |
131.309,04 |
131.309,04 |
131.309,04 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
36.500,00 |
29.933,46 |
29.933,46 |
29.933,46 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
522.210,88 |
516.218,79 |
516.218,79 |
516.218,79 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.138.608,38 |
1.138.608,38 |
1.138.608,38 |
1.138.608,38 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
19.405,53 |
19.405,51 |
19.405,51 |
19.405,51 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.383.246,88 |
4.383.246,87 |
4.231.498,81 |
4.231.498,81 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
136.423,24 |
136.423,16 |
136.423,16 |
136.423,16 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
1.364.595,25 |
1.359.887,06 |
1.359.887,06 |
1.359.887,06 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
562.218,15 |
546.803,58 |
546.803,58 |
546.803,58 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
91.007,31 |
89.624,12 |
89.624,12 |
89.624,12 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
727.515,05 |
688.386,65 |
688.386,65 |
688.386,65 |
| 2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
719.642,07 |
575.863,97 |
575.863,97 |
575.863,97 |
| 2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
85.776,20 |
85.776,20 |
85.776,20 |
85.776,20 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
971.227,51 |
971.227,51 |
971.227,51 |
971.227,51 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
123.847,92 |
118.280,92 |
118.280,92 |
118.280,92 |
| 2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES |
5.571,90 |
5.571,90 |
5.571,90 |
5.571,90 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
1.214.433,76 |
1.148.218,12 |
1.148.218,12 |
1.148.218,12 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
752.962,09 |
749.816,00 |
749.816,00 |
749.816,00 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
270.521,38 |
269.674,32 |
269.674,32 |
269.674,32 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
521.177,62 |
521.077,62 |
521.077,62 |
521.077,62 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1.189.772,90 |
1.066.652,04 |
1.066.652,04 |
1.066.951,32 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
2.113.850,77 |
1.848.913,28 |
1.751.226,55 |
1.665.906,82 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
289.320,41 |
244.080,13 |
244.080,13 |
241.927,92 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
145.070,10 |
96.045,24 |
96.045,24 |
96.045,24 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
78.506,53 |
78.506,53 |
78.506,53 |
78.506,53 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
155.741,76 |
124.750,06 |
124.750,06 |
124.750,06 |
| 2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS - ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
368.210,64 |
368.210,64 |
368.210,64 |
368.210,64 |
| 2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
488.336,93 |
462.265,12 |
462.265,12 |
462.265,12 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
71.797,59 |
71.797,59 |
71.797,59 |
71.797,59 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
319.466,70 |
276.742,70 |
276.742,70 |
276.742,70 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
102.104,00 |
86.379,80 |
86.379,80 |
86.379,80 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
9.650,92 |
9.650,92 |
9.650,92 |
9.650,92 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
607.635,00 |
607.635,00 |
607.635,00 |
607.635,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
10.612,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
6.892,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
113.254,88 |
113.254,88 |
113.254,88 |
113.254,88 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
103.377,51 |
70.893,10 |
70.893,10 |
70.893,10 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
466.417,59 |
460.928,52 |
460.328,52 |
460.328,52 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
5.071.371,32 |
5.071.106,89 |
5.071.106,89 |
5.071.106,89 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
1.676.450,00 |
1.667.174,69 |
1.667.174,69 |
1.667.174,69 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
56.893.010,30 |
54.215.334,17 |
54.178.112,11 |
54.123.084,85 |
