| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 530.594,36 | 530.594,36 | 530.594,36 | 530.594,36 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 132.018,46 | 132.018,46 | 132.018,46 | 132.018,46 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.533,41 | 56.533,41 | 56.533,41 | 25.671,64 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 270,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 28.030,75 | 22.918,61 | 22.918,61 | 22.918,61 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.923,42 | 72.923,42 | 71.131,42 | 70.923,17 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.501,27 | 2.471,89 | 2.471,89 | 1.995,89 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 823.281,65 | 818.090,15 | 816.298,15 | 784.392,13 |
