Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 446.160,00 | 299.091,04 | 299.091,04 | 299.091,04 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 74.832,18 | 74.832,18 | 74.832,18 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 31.203,67 | 31.203,67 | 25.671,64 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 32.893,43 | 22.075,23 | 20.997,25 | 19.017,25 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.465,15 | 69.462,67 | 45.913,80 | 35.285,80 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,30 | 865,30 | 865,30 | 791,30 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 699.633,86 | 497.530,09 | 472.903,24 | 454.689,21 |