Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | 186.620,12 | 186.620,12 | 186.620,12 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 48.958,49 | 48.958,49 | 48.958,49 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 20.527,14 | 20.527,14 | 15.826,92 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 19.795,23 | 19.795,23 | 18.717,25 | 18.717,25 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.015,60 | 63.013,12 | 27.235,67 | 27.235,67 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 791,30 | 791,30 | 791,30 | 791,30 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 683.852,11 | 339.705,40 | 302.849,97 | 298.149,75 |