Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 648 |
24/01/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
2.215,88 |
2.215,88 |
2.215,88 |
| 1445 |
15/02/2024 |
GENTE SEGURADORA S A |
9.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1470 |
19/02/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
3.805,89 |
3.805,89 |
3.805,89 |
| 2078 |
04/03/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
33.083,84 |
20.676,97 |
20.676,97 |
| 2353 |
13/03/2024 |
ELF LOCADORA DE VEICULOS |
3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2920 |
01/04/2024 |
ELF LOCADORA DE VEICULOS |
3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3194 |
11/04/2024 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
195,23 |
195,23 |
195,23 |
| 3195 |
11/04/2024 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
20,81 |
20,81 |
20,81 |
| 3196 |
11/04/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
| 3197 |
11/04/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
494,58 |
494,58 |
494,58 |
| 3198 |
11/04/2024 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
2.655,17 |
2.655,17 |
2.655,17 |
| 3199 |
11/04/2024 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
79,61 |
79,61 |
79,61 |
| 3200 |
11/04/2024 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
9,44 |
9,44 |
9,44 |
| 3201 |
11/04/2024 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
390,48 |
390,48 |
390,48 |
| 3202 |
11/04/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
657,91 |
657,91 |
657,91 |
| 3203 |
11/04/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
33,88 |
33,88 |
33,88 |
| 3204 |
11/04/2024 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
16,78 |
16,78 |
16,78 |
| 3205 |
11/04/2024 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
2.319,72 |
2.319,72 |
2.319,72 |
| 4129 |
13/05/2024 |
ELF LOCADORA DE VEICULOS |
3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
66.853,12 |
33.576,25 |
33.576,25 |
| Total |
66.853,12 |
33.576,25 |
33.576,25 |
