Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 355.372,88 | 355.372,88 | 355.372,88 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 81.989,10 | 66.404,75 | 40.559,17 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 64.496,91 | 64.496,91 | 64.496,91 | 64.496,91 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 207.000,00 | 122.623,67 | 122.623,67 | 102.307,08 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.860,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.840,00 | 121.692,49 | 32.980,46 | 26.792,26 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.000,00 | 20.149,55 | 15.325,32 | 13.330,66 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.900,00 | 714,09 | 714,09 | 714,09 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.113.636,91 | 768.958,69 | 659.838,08 | 605.433,05 |