| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.355,85 | 720.355,85 | 720.355,85 | 720.355,85 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.798,37 | 116.728,04 | 116.728,04 | 108.571,06 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 123.903,94 | 123.903,94 | 123.903,94 | 123.903,94 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 283.395,18 | 157.076,56 | 157.076,56 | 157.076,56 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 6.330,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.295,40 | 8.295,40 | 8.295,40 | 8.295,40 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 139,10 | 139,10 | 139,10 | 139,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 141.551,32 | 93.644,62 | 90.407,62 | 90.407,62 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 32.252,82 | 32.252,82 | 32.252,82 | 32.252,82 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.570,07 | 2.505,07 | 2.505,07 | 2.440,07 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.530.562,06 | 1.261.231,40 | 1.257.994,40 | 1.249.772,42 |
