| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.355,85 | 720.355,85 | 720.355,85 | 720.355,85 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.798,37 | 128.798,37 | 113.214,02 | 103.958,30 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 123.903,94 | 123.903,94 | 123.903,94 | 123.903,94 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 283.395,18 | 283.395,18 | 283.395,18 | 102.307,08 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 6.330,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.295,40 | 8.295,40 | 8.295,40 | 8.295,40 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 139,10 | 139,10 | 139,10 | 139,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 141.551,32 | 141.551,32 | 86.607,62 | 86.607,62 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.836,20 | 31.836,20 | 31.836,20 | 31.356,20 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.505,07 | 2.505,07 | 2.505,07 | 2.440,07 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.530.080,44 | 1.447.110,43 | 1.376.582,38 | 1.185.693,56 |
