Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21 |
02/01/2024 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
2.638,00 |
2.638,00 |
2.638,00 |
| 377 |
16/01/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 405 |
16/01/2024 |
INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1230 |
02/02/2024 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
3.286,00 |
3.286,00 |
3.286,00 |
| 1263 |
06/02/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 1416 |
14/02/2024 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
38.844,00 |
16.185,00 |
12.948,00 |
| 1453 |
19/02/2024 |
RESENDE & HERMES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2070 |
04/03/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
3.815,00 |
3.815,00 |
3.815,00 |
| 2230 |
08/03/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
109,97 |
109,97 |
109,97 |
| 3923 |
03/05/2024 |
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
48.469,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4023 |
07/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
219,94 |
219,94 |
219,94 |
| 4481 |
14/05/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
18.600,00 |
4.856,67 |
1.905,47 |
| 5452 |
11/06/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 5743 |
21/06/2024 |
ELF LOCADORA DE VEICULOS |
3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
121.692,49 |
32.980,46 |
26.792,26 |
| Total |
121.692,49 |
32.980,46 |
26.792,26 |
