| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.430,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.920,00 | 651,75 | 651,75 | 1,57 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 34.944,00 | 6.291,75 | 6.291,75 | 5.431,57 |
