| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 13.200,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.470,00 | 651,75 | 651,75 | 651,75 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.994,00 | 13.301,54 | 7.196,00 | 7.196,00 |
| TOTAL | 34.944,00 | 26.403,29 | 20.297,75 | 20.297,75 |
