| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.470,00 | 651,75 | 651,75 | 651,75 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.394,00 | 13.301,54 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 34.944,00 | 24.753,29 | 11.451,75 | 10.851,75 |
