O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 88.186,03 68.185,98 68.185,98 68.185,98
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 3.540.436,00 2.979.256,38 1.653.690,71 1.653.690,71
0003 - PAGAMENTO DO PASEP 933.785,87 933.785,87 338.583,02 285.714,80
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.140.000,00 727.021,31 503.984,42 503.984,42
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS 2.820.000,00 0,00 0,00 0,00
0006 - PASSIVO ATUARIAL 1.002.254,15 1.000.000,00 234.050,33 234.050,33
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1.067.769,00 0,00 0,00 0,00
1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 170.406,76 0,00 0,00 0,00
1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL 21.812,62 0,00 0,00 0,00
1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS 1.189.283,79 0,00 0,00 0,00
1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO 6.726,80 0,00 0,00 0,00
1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO 595.559,14 0,00 0,00 0,00
1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 46.800,00 4.514,92 4.514,92 4.514,92
1044 - PORTARIA 1097/2023 8.969,07 0,00 0,00 0,00
1045 - PORTARIA 1098 59.464,19 0,00 0,00 0,00
1046 - PORTARIA 1099 2.242,26 0,00 0,00 0,00
1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI 225.917,18 0,00 0,00 0,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM 237.824,65 0,00 0,00 0,00
1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES 257.223,96 0,00 0,00 0,00
1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS 237.856,76 0,00 0,00 0,00
1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS 237.856,76 0,00 0,00 0,00
1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES 67.268,02 0,00 0,00 0,00
1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILÕES - DEFESA CIVIL 4.146.406,44 4.146.405,44 1.244.203,13 1.244.203,13
1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI 594.641,89 0,00 0,00 0,00
1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI 112.113,38 0,00 0,00 0,00
1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA 112.113,38 0,00 0,00 0,00
1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN 14.663,39 14.663,39 14.663,39 14.663,39
1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA 366.733,50 0,00 0,00 0,00
1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° 60.281,10 0,00 0,00 0,00
1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° 21.346,73 0,00 0,00 0,00
1072 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME PASIN 110.000,00 0,00 0,00 0,00
1073 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA 320.000,00 0,00 0,00 0,00
1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 556.517,60 145.581,65 145.581,65 145.581,65
1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR 53.748,67 0,00 0,00 0,00
1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA 236.849,59 0,00 0,00 0,00
1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS 5.381,45 0,00 0,00 0,00
1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL 113.841,87 26.177,73 26.177,73 26.177,73
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 34.944,00 0,00 0,00 0,00
1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS 653.777,60 0,00 0,00 0,00
1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO 179.811,00 154.529,14 76.244,83 28.796,67
1092 - HABITAÇÃO POPULAR 10.000,00 6.306,14 6.306,14 75,67
1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA 649.348,95 0,00 0,00 0,00
1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS 273.860,94 0,00 0,00 0,00
1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO 21.789,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 69.419,07 0,00 0,00 0,00
1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL 20.180,41 0,00 0,00 0,00
1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 2.409.619,78 0,00 0,00 0,00
1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA 990.378,67 0,00 0,00 0,00
1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA 951.427,03 0,00 0,00 0,00
1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS 20.000,00 449,24 449,24 396,70
1110 - PROGRAMA FEAS 9.880,00 0,00 0,00 0,00
1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC 1.200.000,00 953.649,89 352.888,54 348.602,84
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 64.481,94 25.318,28 25.318,28 25.318,28
1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 258.135,00 18.205,02 7.434,72 7.434,72
1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES 16.406,02 0,00 0,00 0,00
1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR 1.702.899,66 0,00 0,00 0,00
1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 75.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 298.200,00 146.753,75 118.843,75 110.887,38
2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 230.000,00 68.599,88 63.599,88 57.319,88
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 1.115.335,00 586.464,52 526.251,89 507.482,76
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 1.071.200,00 89.398,00 89.398,00 89.398,00
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 345.200,00 121.443,97 121.443,97 115.923,65
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 94.380,00 22.183,13 22.183,13 22.003,13
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 2.664.977,57 1.881.553,16 1.539.550,03 1.433.294,72
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 176.000,00 38.549,57 1.049,57 1.049,57
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 178.900,00 6.212,62 6.212,62 6.212,62
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF 72.730,00 72.730,00 0,00 0,00
2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA 75.888,97 17.955,00 17.545,05 16.165,05
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS 1.428.753,32 762.998,14 762.998,14 761.680,97
2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE 2.000.300,00 1.000.000,00 281.408,33 281.408,33
2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 21.871,22 21.371,22 21.371,22 19.221,84
2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE 22.507,46 22.007,46 22.007,46 20.228,82
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 1.031.733,87 624.511,00 589.458,26 563.877,89
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 120.100,00 90.265,90 54.290,04 54.224,35
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS 577.010,84 114.004,36 70.144,41 69.533,52
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 33.000,00 0,00 0,00 0,00
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 630.300,00 349.064,92 145.544,16 143.948,16
2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 488.283,48 263.321,04 238.363,90 221.011,08
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU 180.848,29 175.881,99 175.881,99 175.881,99
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 153.900,00 61.753,37 61.753,37 57.028,97
2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL 39.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS 1.138.481,64 691.928,56 691.928,56 685.698,01
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA 360.000,00 116.346,37 116.226,37 115.137,09
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.232.514,26 586.740,76 582.168,46 565.007,43
2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 56.160,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 100,00 0,00 0,00 0,00
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 58.598,00 11.753,31 11.753,31 8.450,31
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 1.631.266,25 708.291,56 687.030,26 641.977,06
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 32.656,00 0,00 0,00 0,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.455.430,14 937.595,07 895.159,35 838.261,10
2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTINOCOS-RACIAIS E INDIGENAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.808.951,23 757.011,03 678.735,98 670.340,86
2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 12.896,00 0,00 0,00 0,00
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 54.174,89 10.680,90 10.680,90 10.680,90
2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.976.000,00 685.950,20 668.449,70 615.062,54
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS 342.205,00 43.475,98 33.166,76 22.732,18
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 37.131,17 9.687,54 9.687,54 9.687,54
2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 5.089,00 0,00 0,00 0,00
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.700,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 2.864.679,00 978.794,50 820.501,79 597.507,25
2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC 672.051,00 77.389,94 77.389,94 64.229,06
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB 1.340.200,00 721.386,30 721.386,30 705.742,16
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 610.855,00 173.886,75 157.886,75 129.699,34
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 137.768,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 812.877,83 350.891,68 327.879,40 288.965,46
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 809.687,29 468.425,25 462.325,25 454.654,43
2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS 72.814,42 62.275,69 62.275,69 59.089,77
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.616.405,95 668.244,90 667.915,39 629.743,04
2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ 544.981,00 0,00 0,00 0,00
2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS 3.861.999,91 2.093.042,00 1.918.056,94 1.871.133,27
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 100.100,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 2.003.919,00 1.632.432,94 852.914,95 745.434,84
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 802.500,00 272.734,26 261.962,97 228.894,98
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 150.200,00 5.881,29 5.881,29 5.881,29
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 620.300,00 199.147,04 195.535,84 190.001,72
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 1.950.104,12 847.350,04 355.641,53 355.065,47
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 899.920,00 450.265,46 442.425,46 428.638,12
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 192.400,00 72.681,54 72.681,54 69.012,44
2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 120.000,00 19.000,00 19.000,00 12.500,00
2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS 95.000,00 0,00 0,00 0,00
2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA 2.294.235,64 723.548,99 723.548,99 713.476,99
2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN 999.207,74 394.423,70 394.423,70 385.536,24
2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM 263.228,23 88.113,16 88.113,16 85.973,30
2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT 1.363.375,15 748.796,90 748.796,90 733.088,94
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.594.368,78 806.762,80 780.654,28 705.927,75
2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.302.862,00 3.302.046,00 1.916.004,28 1.898.552,06
2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU 341.936,00 221.731,82 181.191,82 181.191,82
2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 211.440,00 114.750,46 105.075,45 105.075,45
2132 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORT. 847/2024 5.383,44 0,00 0,00 0,00
2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES 40.330,06 28.615,71 16.000,44 16.000,44
2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS 360.000,00 124.179,84 62.539,50 62.539,50
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 606.500,00 347.254,75 346.584,75 335.546,74
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 800.100,00 304.591,18 304.591,18 252.656,13
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 624.960,91 196.523,76 196.523,76 196.523,76
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 68.843,00 0,00 0,00 0,00
2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 22.000,00 0,00 0,00 0,00
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 100,00 0,00 0,00 0,00
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 954.000,00 689.013,34 689.013,34 689.013,34
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 100,00 0,00 0,00 0,00
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 2.271,00 0,00 0,00 0,00
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 285.100,00 18.473,79 18.473,79 17.821,47
2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 117.130,00 79.778,54 60.338,65 51.915,50
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.348.884,19 855.103,04 374.695,94 353.347,30
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 6.491.451,12 4.212.528,69 3.493.937,87 3.419.141,02
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB 5.219.950,65 1.835.700,38 1.835.700,38 1.794.385,60
2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC 151.000,00 114.227,62 114.227,62 72.308,53
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 150.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 103.084.935,10 46.602.228,71 33.890.360,22 32.410.124,16
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 103.084.935,10 46.602.228,71 45,21 33.890.360,22 72,72 32.410.124,16 95,63

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.