Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
88.186,03 |
69.386,36 |
69.386,36 |
69.386,36 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
3.540.436,00 |
3.466.798,39 |
2.860.619,47 |
2.860.619,47 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
947.923,87 |
947.021,32 |
683.618,70 |
675.207,55 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.505.475,39 |
1.112.333,16 |
890.916,83 |
890.916,83 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
2.820.000,00 |
630.000,00 |
423.610,55 |
423.610,55 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.002.254,15 |
1.000.000,00 |
877.172,52 |
877.172,52 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
1.000.783,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
105.566,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
21.812,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.189.283,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
6.726,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
595.559,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.800,00 |
9.818,03 |
9.818,03 |
6.678,05 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
8.969,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
105.546,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
2.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
225.917,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
237.824,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
16.795,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
257.223,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
67.268,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILÕES - DEFESA CIVIL |
4.146.406,44 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
594.641,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
366.733,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
60.281,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
21.346,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME PASIN |
110.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1073 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA |
320.000,00 |
316.521,12 |
316.521,12 |
316.521,12 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
556.517,60 |
145.581,65 |
145.581,65 |
145.581,65 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
53.748,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
236.849,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
5.381,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL |
113.841,87 |
26.177,73 |
26.177,73 |
26.177,73 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT |
500.736,00 |
482.985,14 |
369.845,69 |
369.845,69 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
34.944,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
300,00 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
1.001.980,21 |
400.202,61 |
400.202,61 |
400.202,61 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
269.265,47 |
246.765,47 |
174.221,67 |
96.181,61 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
10.000,00 |
6.306,14 |
6.306,14 |
6.306,14 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
649.348,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
273.860,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
21.789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
69.419,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
20.180,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
4.436.729,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
990.378,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
951.427,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
742,68 |
742,68 |
742,68 |
690,14 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
9.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - DEFESA CIVIL PORTARIA N° 014/CM-SPDC/2025 |
100.000,00 |
99.036,21 |
43.266,45 |
43.266,45 |
| 1112 - DEFESA CIVIL PORTARIA Nº 002- 10/03/2025 |
250.000,00 |
196.494,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1113 - APLICAÇÃO EMENDAS ESPECIAL OBRA R. BARÃO DO RIO BRANCO |
559.931,08 |
458.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.053.650,00 |
953.649,89 |
777.205,62 |
666.840,65 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
86.803,25 |
56.079,24 |
56.079,24 |
56.079,24 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
425.503,48 |
83.676,18 |
74.483,69 |
69.074,66 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
16.406,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
1.702.899,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
285.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1200 - PROMOÇÃO EQUIDADE E ENFRENTAMENTO DO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACIMO CONTRA POP PT SES212/25 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
270.847,86 |
257.082,22 |
202.551,72 |
196.635,27 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
139.755,97 |
139.755,97 |
139.755,97 |
136.974,62 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.051.860,23 |
831.555,23 |
801.233,00 |
739.098,38 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
20.551,10 |
20.551,10 |
12.440,00 |
8.846,62 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
217.276,50 |
152.837,26 |
152.837,26 |
152.837,26 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
342.596,12 |
201.805,07 |
179.205,07 |
166.406,81 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
92.630,00 |
34.150,36 |
34.150,36 |
32.742,36 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.813.027,30 |
2.714.275,34 |
2.433.108,48 |
2.298.607,86 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
130.610,38 |
40.253,47 |
2.753,47 |
1.049,57 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
160.000,00 |
8.786,92 |
8.786,92 |
8.786,92 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
84.670,22 |
84.670,22 |
16.285,59 |
9.582,72 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
25.523,45 |
21.907,60 |
21.907,60 |
20.027,87 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
834.998,09 |
764.706,61 |
764.706,61 |
763.181,72 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
2.000.300,00 |
1.000.000,00 |
756.219,32 |
756.219,32 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
73.902,16 |
73.402,16 |
73.402,16 |
66.831,51 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
51.742,88 |
51.242,88 |
51.242,88 |
45.828,87 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
989.615,87 |
856.547,07 |
835.238,25 |
792.105,01 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
132.179,60 |
132.179,60 |
98.925,56 |
87.775,19 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
579.695,85 |
360.067,40 |
358.387,34 |
332.591,69 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
620.300,00 |
436.918,20 |
328.517,44 |
266.179,94 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
382.251,56 |
376.467,05 |
352.206,88 |
348.369,38 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
358.356,24 |
245.384,99 |
245.384,99 |
244.834,99 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
150.930,12 |
98.185,47 |
98.185,47 |
90.863,95 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.104.478,56 |
955.023,11 |
954.866,92 |
932.828,95 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
720.028,61 |
303.316,82 |
303.316,82 |
260.115,84 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.061.903,05 |
1.010.409,79 |
977.995,71 |
939.714,39 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
271.414,25 |
168.842,63 |
132.448,13 |
120.348,13 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
56.160,00 |
1.895,32 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
52.589,33 |
19.336,21 |
16.766,31 |
15.109,78 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
1.630.309,65 |
1.080.703,68 |
1.060.305,24 |
993.056,32 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
26.724,45 |
1.938,46 |
1.938,46 |
1.938,46 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.330.292,51 |
1.448.811,46 |
1.440.213,13 |
1.374.145,32 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTINOCOS-RACIAIS E INDIGENAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.935.367,34 |
1.389.719,41 |
1.350.392,08 |
1.319.286,35 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
12.896,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
23.246,49 |
14.345,21 |
14.345,21 |
13.098,09 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
2.997.282,91 |
1.712.921,05 |
1.712.529,55 |
1.547.000,16 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
550.131,61 |
184.410,54 |
173.173,83 |
143.269,24 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
25.562,54 |
25.562,54 |
17.562,54 |
17.562,54 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
65.482,85 |
65.482,85 |
57.547,50 |
46.780,79 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4.700,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
2.696.555,23 |
1.482.146,16 |
1.476.906,25 |
1.256.041,52 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
656.415,00 |
342.054,91 |
342.054,91 |
188.296,21 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.379.626,77 |
1.162.985,04 |
1.162.985,04 |
1.094.737,98 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
610.855,00 |
342.864,83 |
335.632,82 |
296.321,77 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
97.399,60 |
87.720,60 |
80.713,50 |
68.349,18 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
748.061,90 |
565.816,87 |
490.524,27 |
453.060,70 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
741.587,29 |
638.311,17 |
606.733,19 |
578.198,18 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
92.347,03 |
92.347,03 |
92.347,03 |
92.347,03 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.595.912,54 |
1.314.538,45 |
1.286.094,96 |
1.184.281,52 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
544.981,00 |
408.735,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.454.010,48 |
3.630.135,42 |
3.472.439,42 |
3.362.284,57 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.392.011,55 |
2.244.303,30 |
2.001.090,28 |
1.714.260,10 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
590.670,85 |
509.461,80 |
505.304,79 |
425.206,46 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
150.200,00 |
16.801,05 |
8.801,05 |
8.229,41 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
681.809,61 |
367.878,65 |
356.520,11 |
326.020,81 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
1.950.000,00 |
967.248,38 |
520.512,11 |
499.131,27 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
907.204,18 |
769.648,21 |
769.648,21 |
714.911,62 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
192.400,00 |
110.222,73 |
110.222,73 |
106.403,06 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
91.200,00 |
31.500,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
95.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
1.791.954,83 |
1.419.441,82 |
1.419.441,82 |
1.325.166,70 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.006.237,01 |
594.760,59 |
594.760,59 |
573.512,67 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
268.124,09 |
138.871,77 |
138.871,77 |
132.220,71 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.375.973,78 |
1.142.268,48 |
1.142.268,48 |
1.103.486,63 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2.596.138,37 |
2.154.702,45 |
1.485.031,53 |
1.438.329,57 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.355.051,81 |
4.347.957,75 |
3.781.473,82 |
3.553.268,05 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
892.263,04 |
384.732,28 |
384.732,28 |
375.611,59 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
211.440,00 |
178.725,86 |
176.431,46 |
165.952,13 |
| 2132 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORT. 847/2024 |
5.383,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
65.000,00 |
12.941,43 |
12.941,43 |
12.132,79 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
53.324,45 |
24.577,74 |
24.577,74 |
24.577,74 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
595.646,00 |
101.500,00 |
101.500,00 |
101.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
360.000,00 |
224.179,84 |
147.950,19 |
147.950,19 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
708.679,89 |
657.125,22 |
633.772,22 |
609.385,50 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
800.100,00 |
461.680,20 |
461.680,20 |
461.680,20 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
74.334,45 |
74.334,45 |
66.238,00 |
49.867,58 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
624.960,91 |
526.391,51 |
526.391,51 |
453.913,98 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
68.843,00 |
59.687,81 |
59.687,81 |
59.687,81 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.000,00 |
18.976,17 |
18.976,17 |
18.976,17 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
954.000,00 |
809.413,34 |
809.413,34 |
809.413,34 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
2.271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
194.796,76 |
51.920,00 |
42.398,66 |
40.885,60 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
161.314,42 |
118.526,92 |
108.252,19 |
107.916,47 |
| 2197 - BLOCO DE INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.352.978,97 |
1.220.902,03 |
817.488,81 |
780.861,25 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.552.577,64 |
6.021.373,64 |
5.777.583,81 |
5.547.126,58 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
5.304.550,65 |
3.593.852,79 |
3.162.535,13 |
3.042.673,37 |
| 2202 - MANUTENÇÃO EMENDA MARCON |
200.400,00 |
55.992,77 |
55.992,77 |
32.345,00 |
| 2203 - MANUTENÇÃO EMENDA PEDRO WESTPHALEN |
250.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
68.287,10 |
54.576,15 |
19.490,95 |
151,45 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
141.000,00 |
114.227,62 |
114.227,62 |
114.227,62 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
150.000,00 |
7.324,92 |
7.324,92 |
7.324,92 |
| 2314 - ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5427/2024 |
194.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FECHAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5450/2024 |
233.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
112.769.083,02 |
71.793.505,05 |
64.270.369,01 |
60.918.708,81 |
