Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
69.386,41 |
69.386,36 |
69.386,36 |
69.386,36 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
3.618.250,45 |
3.596.568,71 |
3.596.568,71 |
3.596.568,71 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
949.721,32 |
949.721,32 |
934.021,54 |
914.906,10 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.638.810,43 |
1.570.360,89 |
1.570.360,89 |
1.570.360,89 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.574.477,34 |
639.977,18 |
639.977,18 |
639.977,18 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
877.172,52 |
877.172,52 |
877.172,52 |
877.172,52 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
9.331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
105.566,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
108.504,72 |
71.429,76 |
71.429,76 |
71.429,76 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.189.283,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
6.726,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
595.559,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.800,00 |
26.889,82 |
26.889,82 |
26.889,82 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
8.969,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
46.082,50 |
45.020,08 |
29.450,08 |
29.450,08 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
2.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
225.917,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
237.824,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
16.795,36 |
2.256,60 |
2.256,60 |
2.256,60 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
257.223,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
67.268,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILÕES - DEFESA CIVIL |
4.146.406,44 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
594.641,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
366.733,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
60.281,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
21.346,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME PASIN |
110.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1073 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA |
320.000,00 |
316.521,12 |
316.521,12 |
316.521,12 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
556.517,60 |
145.581,65 |
145.581,65 |
145.581,65 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
53.748,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
236.849,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
22.581,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL |
113.841,87 |
26.177,73 |
26.177,73 |
26.177,73 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT |
500.736,00 |
482.985,14 |
480.297,00 |
480.297,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
34.944,00 |
26.403,29 |
20.297,75 |
20.297,75 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
1.001.980,21 |
400.202,61 |
400.202,61 |
400.202,61 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
245.698,79 |
245.698,79 |
182.711,50 |
96.181,61 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
10.000,00 |
6.306,14 |
6.306,14 |
6.306,14 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
649.348,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
273.860,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
18.745,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
69.419,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
20.180,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
4.436.729,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
990.378,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
951.427,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
914,37 |
914,37 |
914,37 |
861,83 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
9.880,00 |
8.554,23 |
3.598,00 |
3.598,00 |
| 1111 - DEFESA CIVIL PORTARIA N° 014/CM-SPDC/2025 |
100.000,00 |
99.036,21 |
99.036,21 |
99.036,21 |
| 1112 - DEFESA CIVIL PORTARIA Nº 002- 10/03/2025 |
250.000,00 |
196.494,20 |
196.494,20 |
196.494,20 |
| 1113 - APLICAÇÃO EMENDAS ESPECIAL OBRA R. BARÃO DO RIO BRANCO |
559.931,08 |
462.108,61 |
462.108,61 |
462.108,61 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.503.326,00 |
1.403.325,89 |
1.403.325,89 |
1.333.875,19 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
86.803,25 |
56.079,24 |
56.079,24 |
56.079,24 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
425.503,48 |
164.987,97 |
164.411,60 |
162.541,60 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
16.406,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
1.702.899,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
253.947,88 |
251.520,00 |
251.520,00 |
251.520,00 |
| 1200 - PROMOÇÃO EQUIDADE E ENFRENTAMENTO DO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACIMO CONTRA POP PT SES212/25 |
15.000,00 |
8.950,00 |
8.950,00 |
8.950,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
294.641,89 |
286.663,64 |
286.663,64 |
285.462,94 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
204.369,13 |
204.369,13 |
204.369,13 |
204.069,13 |
| 2006 - FUNDO DE CULTURA |
120.000,00 |
87.240,00 |
55.740,00 |
55.740,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.105.017,15 |
1.068.885,33 |
1.062.977,43 |
1.023.436,93 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
20.551,10 |
20.551,10 |
20.551,10 |
20.551,10 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
534.986,89 |
495.354,65 |
495.354,65 |
495.354,65 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
258.146,13 |
241.415,71 |
241.415,71 |
236.476,20 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
92.630,00 |
46.899,74 |
46.899,74 |
46.899,74 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
3.310.472,47 |
3.268.114,97 |
3.165.636,66 |
3.134.206,28 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
40.253,47 |
40.097,91 |
2.597,91 |
2.597,91 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
25.987,14 |
11.003,12 |
11.003,12 |
11.003,12 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
101.412,92 |
30.902,92 |
30.902,92 |
30.902,92 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
23.419,61 |
23.419,61 |
23.419,61 |
21.719,88 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
770.952,89 |
770.952,89 |
770.952,89 |
768.827,80 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
1.327.694,50 |
756.219,32 |
756.219,32 |
756.219,32 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
123.103,16 |
122.603,16 |
122.603,16 |
122.603,16 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
80.043,03 |
79.543,03 |
79.543,03 |
77.290,14 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.051.123,24 |
1.050.274,34 |
1.050.274,34 |
1.045.319,28 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
182.342,43 |
170.517,43 |
159.432,75 |
137.197,70 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
607.593,03 |
605.053,03 |
605.053,03 |
603.910,72 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
454.119,65 |
454.119,65 |
454.119,65 |
454.119,65 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
381.990,44 |
359.560,21 |
359.560,21 |
358.450,88 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
358.356,24 |
275.479,99 |
275.479,99 |
275.479,99 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
150.130,12 |
130.839,60 |
130.839,60 |
128.145,32 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.209.396,88 |
1.209.051,80 |
1.209.051,80 |
1.209.051,80 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
725.972,75 |
478.113,33 |
475.613,33 |
448.062,62 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.405.082,85 |
1.373.082,85 |
1.373.026,41 |
1.355.103,79 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
168.811,13 |
168.811,13 |
168.811,13 |
168.811,13 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
56.160,00 |
6.354,35 |
3.843,87 |
3.013,90 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
99.094,74 |
76.206,17 |
72.871,04 |
72.871,04 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
2.095.527,41 |
1.465.927,63 |
1.465.927,63 |
1.460.373,54 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
13.246,77 |
13.246,77 |
13.246,77 |
13.246,77 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.318.066,93 |
2.005.164,28 |
2.005.164,28 |
2.001.047,87 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTINOCOS-RACIAIS E INDIGENAS |
15.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3.034.694,52 |
1.896.661,95 |
1.896.661,95 |
1.894.499,67 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.465,46 |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
12.896,00 |
3.970,00 |
3.970,00 |
2.638,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
24.142,71 |
23.387,52 |
23.387,52 |
23.035,66 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
3.763.232,32 |
2.864.528,86 |
2.862.603,28 |
2.713.944,48 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
550.131,61 |
253.347,08 |
247.984,99 |
231.438,76 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
25.562,54 |
25.562,54 |
25.562,54 |
25.562,54 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
65.482,85 |
65.482,85 |
65.482,85 |
65.482,85 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4.700,00 |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
2.279.605,30 |
2.084.017,39 |
2.081.363,48 |
2.081.330,88 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
656.415,00 |
594.687,53 |
594.687,53 |
544.425,22 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.669.484,91 |
1.669.484,91 |
1.669.484,91 |
1.664.734,59 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
610.855,00 |
489.349,64 |
481.649,64 |
481.649,64 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
113.284,60 |
113.284,60 |
108.838,60 |
108.838,60 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
1.036.652,12 |
996.656,52 |
891.244,52 |
879.449,91 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
791.669,88 |
747.497,68 |
743.997,68 |
742.902,11 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
136.813,91 |
136.813,91 |
136.813,91 |
136.813,91 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.789.818,55 |
1.649.751,14 |
1.630.725,14 |
1.604.655,58 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
544.981,00 |
408.735,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.798.249,33 |
4.401.141,93 |
4.400.541,93 |
4.371.112,32 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
12.986,08 |
12.986,08 |
12.986,08 |
12.986,08 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.750.524,16 |
2.656.536,67 |
2.557.735,04 |
2.446.875,04 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
745.174,50 |
687.001,58 |
668.283,08 |
633.561,52 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
29.667,57 |
24.109,31 |
24.109,31 |
24.109,31 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
716.686,36 |
500.148,43 |
500.148,43 |
500.148,43 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
1.950.000,00 |
994.953,48 |
991.698,74 |
991.560,99 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
1.039.089,07 |
1.039.087,87 |
1.039.087,87 |
1.026.419,62 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
192.730,00 |
150.105,95 |
150.105,95 |
146.436,85 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
34.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
95.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.155.615,13 |
2.067.004,78 |
2.067.004,78 |
2.060.680,54 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
834.683,97 |
790.515,98 |
790.515,98 |
788.256,01 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
270.192,97 |
181.729,22 |
181.729,22 |
181.210,67 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.495.025,80 |
1.494.938,89 |
1.494.938,89 |
1.494.420,34 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2.299.014,84 |
2.064.114,88 |
2.025.256,48 |
2.004.774,97 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.388.364,33 |
4.384.267,33 |
4.377.089,86 |
4.327.331,49 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
913.615,96 |
749.738,08 |
749.738,08 |
641.657,72 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
363.227,62 |
278.050,21 |
271.876,92 |
270.616,92 |
| 2132 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORT. 847/2024 |
5.383,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
65.000,00 |
65.000,00 |
62.433,61 |
58.343,82 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
53.324,45 |
52.785,63 |
50.635,64 |
47.181,24 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
595.646,00 |
293.659,64 |
293.659,64 |
206.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
360.000,00 |
212.251,97 |
212.251,97 |
212.251,97 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
880.196,87 |
798.778,99 |
798.779,54 |
793.136,23 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
800.096,00 |
656.212,66 |
656.212,66 |
656.212,66 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
74.334,45 |
74.334,45 |
74.334,45 |
74.334,45 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
668.414,13 |
658.762,72 |
658.762,72 |
653.259,04 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
68.843,00 |
55.163,85 |
55.163,85 |
55.163,85 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
32.441,19 |
28.908,45 |
28.908,45 |
28.908,45 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
954.000,00 |
940.613,34 |
940.613,34 |
940.613,34 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
2.271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
188.139,03 |
60.000,33 |
60.000,33 |
59.800,53 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
161.314,42 |
113.604,42 |
113.604,42 |
113.604,42 |
| 2197 - BLOCO DE INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
100.000,00 |
6.395,76 |
2.706,50 |
2.706,50 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.092.653,11 |
1.048.106,34 |
1.047.578,68 |
1.040.370,73 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
7.594.755,72 |
7.455.687,55 |
7.455.687,55 |
7.442.429,97 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
4.870.391,41 |
4.476.795,55 |
4.476.795,55 |
4.470.879,74 |
| 2202 - MANUTENÇÃO EMENDA MARCON |
200.400,00 |
184.243,40 |
184.243,40 |
178.576,77 |
| 2203 - MANUTENÇÃO EMENDA PEDRO WESTPHALEN |
250.400,00 |
200.000,00 |
155.656,48 |
96.373,12 |
| 2216 - PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
123.720,71 |
55.839,14 |
55.839,14 |
55.839,14 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
141.000,00 |
114.227,62 |
114.227,62 |
114.227,62 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
150.000,00 |
7.324,92 |
7.324,92 |
7.324,92 |
| 2314 - ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5427/2024 |
194.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FECHAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5450/2024 |
233.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE |
432.635,55 |
425.000,00 |
425.000,00 |
5.100,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2521 - BPC NA ESCOLA FNAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
117.416.938,49 |
88.206.526,85 |
87.115.449,17 |
85.505.806,06 |
