Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
69.386,41 |
69.386,36 |
69.386,36 |
69.386,36 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
3.542.525,98 |
3.513.105,67 |
3.248.616,39 |
3.248.616,39 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
949.131,32 |
949.131,32 |
846.318,78 |
827.836,18 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.525.055,22 |
1.525.055,22 |
1.303.638,89 |
1.293.388,89 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
2.817.818,14 |
630.000,00 |
531.514,54 |
531.514,54 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
877.172,52 |
877.172,52 |
877.172,52 |
877.172,52 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
9.331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
105.566,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
21.812,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.189.283,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
6.726,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
595.559,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.800,00 |
20.609,83 |
20.609,83 |
19.238,03 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
8.969,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
46.082,50 |
45.020,08 |
2.624,00 |
31,48 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
2.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
225.917,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
237.824,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
16.795,36 |
2.256,60 |
2.256,60 |
0,00 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
257.223,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
67.268,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILÕES - DEFESA CIVIL |
4.146.406,44 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
594.641,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
366.733,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
60.281,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
21.346,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME PASIN |
110.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1073 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA |
320.000,00 |
316.521,12 |
316.521,12 |
316.521,12 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
556.517,60 |
145.581,65 |
145.581,65 |
145.581,65 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
53.748,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
236.849,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
22.581,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL |
113.841,87 |
26.177,73 |
26.177,73 |
26.177,73 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT |
500.736,00 |
482.985,14 |
473.376,98 |
473.376,98 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
34.944,00 |
24.753,29 |
11.451,75 |
10.851,75 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
1.001.980,21 |
400.202,61 |
400.202,61 |
400.202,61 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
249.265,47 |
245.698,79 |
182.711,50 |
96.181,61 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
10.000,00 |
6.306,14 |
6.306,14 |
6.306,14 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
649.348,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
273.860,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
18.745,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
69.419,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
20.180,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
4.436.729,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
990.378,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
951.427,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
914,37 |
914,37 |
914,37 |
777,62 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
9.880,00 |
8.554,23 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - DEFESA CIVIL PORTARIA N° 014/CM-SPDC/2025 |
100.000,00 |
99.036,21 |
99.036,21 |
99.036,21 |
| 1112 - DEFESA CIVIL PORTARIA Nº 002- 10/03/2025 |
250.000,00 |
196.494,20 |
196.494,20 |
125.462,73 |
| 1113 - APLICAÇÃO EMENDAS ESPECIAL OBRA R. BARÃO DO RIO BRANCO |
559.931,08 |
458.000,00 |
457.371,12 |
457.371,12 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.309.650,00 |
968.849,89 |
968.849,89 |
858.484,92 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
86.803,25 |
56.079,24 |
56.079,24 |
56.079,24 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
425.503,48 |
133.119,75 |
131.724,20 |
120.035,87 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
16.406,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
1.702.899,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
285.400,00 |
251.520,00 |
251.520,00 |
251.520,00 |
| 1200 - PROMOÇÃO EQUIDADE E ENFRENTAMENTO DO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACIMO CONTRA POP PT SES212/25 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
278.055,74 |
271.179,52 |
251.628,77 |
236.232,92 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
177.473,14 |
177.473,14 |
177.473,14 |
153.253,14 |
| 2006 - FUNDO DE CULTURA |
120.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.031.793,91 |
1.000.365,95 |
924.072,23 |
888.430,20 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
20.551,10 |
20.551,10 |
20.551,10 |
19.697,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
544.739,15 |
432.180,18 |
432.180,18 |
432.180,18 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
245.458,12 |
227.750,32 |
205.150,32 |
200.210,81 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
92.630,00 |
43.723,62 |
43.723,62 |
43.723,62 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
3.038.213,41 |
3.030.024,88 |
2.870.417,76 |
2.786.617,04 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
40.253,47 |
40.097,91 |
2.597,91 |
1.049,57 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
25.987,14 |
10.503,12 |
10.503,12 |
10.503,12 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
117.512,20 |
91.412,92 |
28.652,92 |
28.411,12 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
22.956,58 |
22.956,58 |
22.956,58 |
21.153,82 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
767.464,91 |
767.464,91 |
767.464,91 |
765.340,74 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
1.363.389,15 |
1.000.000,00 |
756.219,32 |
756.219,32 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
98.050,47 |
97.550,47 |
97.550,47 |
95.378,05 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
64.350,13 |
63.850,13 |
63.850,13 |
61.955,45 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.013.730,10 |
986.788,29 |
961.634,74 |
942.860,34 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
132.342,43 |
132.342,43 |
110.173,07 |
87.859,45 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
586.477,66 |
492.047,46 |
490.367,40 |
489.109,93 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
497.912,16 |
477.600,87 |
416.760,11 |
351.246,78 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
382.251,56 |
379.001,21 |
355.175,98 |
353.814,06 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
358.356,24 |
275.384,99 |
275.384,99 |
275.384,99 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
150.130,12 |
114.761,47 |
114.761,47 |
112.067,19 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.124.171,77 |
1.089.283,15 |
1.089.283,15 |
1.083.084,11 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
720.028,61 |
416.602,43 |
379.280,43 |
377.703,72 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.219.192,89 |
1.219.041,24 |
1.209.828,54 |
1.183.157,46 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
267.414,25 |
168.811,13 |
168.811,13 |
168.811,13 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
56.160,00 |
6.404,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
71.516,08 |
32.292,74 |
24.035,59 |
19.945,21 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
2.092.637,46 |
1.346.599,80 |
1.266.299,52 |
1.218.325,57 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
24.726,15 |
7.693,21 |
7.693,21 |
7.693,21 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.302.415,37 |
1.815.633,55 |
1.752.772,51 |
1.677.200,93 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTINOCOS-RACIAIS E INDIGENAS |
15.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.988.206,85 |
1.717.209,85 |
1.686.711,85 |
1.657.361,81 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.465,46 |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
12.896,00 |
3.970,00 |
3.970,00 |
186,24 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
23.058,68 |
18.988,05 |
18.988,05 |
18.636,19 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
3.522.232,32 |
2.432.167,87 |
2.224.723,47 |
2.171.138,90 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
550.131,61 |
236.155,67 |
212.838,26 |
203.638,51 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
25.562,54 |
25.562,54 |
21.562,54 |
21.562,54 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
65.482,85 |
65.482,85 |
64.815,95 |
64.365,50 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4.700,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
2.274.000,39 |
1.766.627,98 |
1.761.378,07 |
1.734.138,14 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
656.415,00 |
524.338,91 |
470.812,91 |
452.604,35 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.506.181,12 |
1.407.345,88 |
1.407.345,88 |
1.388.799,39 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
610.855,00 |
476.275,30 |
461.343,29 |
443.516,90 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
97.399,60 |
113.284,60 |
107.984,50 |
84.884,50 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
1.024.807,34 |
963.147,10 |
799.835,10 |
786.739,11 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
764.816,32 |
715.826,61 |
686.629,23 |
663.345,95 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
115.893,54 |
115.893,54 |
115.893,54 |
112.410,27 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.735.332,85 |
1.534.045,21 |
1.500.866,21 |
1.431.134,11 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
544.981,00 |
408.735,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.639.542,40 |
4.061.936,16 |
4.021.623,16 |
3.796.853,84 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
12.986,08 |
12.986,08 |
12.986,08 |
12.986,08 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.512.326,89 |
2.389.524,57 |
2.309.586,46 |
2.035.929,33 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
687.126,40 |
623.129,30 |
566.593,73 |
528.544,38 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
29.667,57 |
21.667,57 |
21.667,57 |
21.667,57 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
678.544,27 |
451.175,77 |
443.690,90 |
420.372,05 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
1.950.000,00 |
1.187.794,42 |
872.508,31 |
817.747,05 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
909.177,95 |
908.290,12 |
908.290,12 |
894.864,30 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
192.610,00 |
132.447,53 |
132.447,53 |
128.778,43 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
91.200,00 |
34.000,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
95.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.054.449,79 |
1.762.693,04 |
1.762.693,04 |
1.755.084,42 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
948.184,20 |
691.886,41 |
691.886,41 |
683.568,38 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
268.975,99 |
166.122,07 |
166.122,07 |
163.533,93 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.365.894,41 |
1.320.438,95 |
1.320.438,95 |
1.305.031,41 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2.963.390,49 |
2.313.129,35 |
1.784.343,68 |
1.690.346,85 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.367.764,44 |
4.363.667,44 |
4.173.169,51 |
3.954.462,04 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
913.615,96 |
641.507,72 |
641.507,72 |
641.389,16 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
363.227,62 |
258.198,16 |
251.164,54 |
249.164,54 |
| 2132 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORT. 847/2024 |
5.383,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
65.000,00 |
65.000,00 |
27.832,00 |
16.209,14 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
53.324,45 |
52.785,63 |
36.106,15 |
25.563,73 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
595.646,00 |
206.500,00 |
206.500,00 |
206.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
360.000,00 |
224.179,84 |
190.723,74 |
169.156,98 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
738.204,88 |
736.802,94 |
725.316,44 |
719.906,47 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
800.096,00 |
566.969,37 |
566.969,37 |
513.405,96 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
74.334,45 |
74.334,45 |
74.334,45 |
74.118,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
624.960,91 |
580.409,13 |
580.409,13 |
580.409,13 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
68.843,00 |
59.687,81 |
59.687,81 |
59.687,81 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
32.441,19 |
29.742,31 |
29.748,41 |
28.910,45 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
954.000,00 |
897.813,34 |
897.813,34 |
897.813,34 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
2.271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
185.903,16 |
58.053,69 |
54.432,35 |
54.232,55 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
161.314,42 |
118.526,92 |
113.604,42 |
113.604,42 |
| 2197 - BLOCO DE INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
100.000,00 |
6.395,76 |
1.198,42 |
14,38 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.268.490,08 |
1.148.614,34 |
974.527,00 |
919.616,37 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
7.170.690,80 |
6.838.415,73 |
6.594.625,90 |
6.534.468,33 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
5.242.510,58 |
4.001.303,68 |
3.597.683,68 |
3.572.447,55 |
| 2202 - MANUTENÇÃO EMENDA MARCON |
200.400,00 |
178.576,77 |
168.169,77 |
168.169,77 |
| 2203 - MANUTENÇÃO EMENDA PEDRO WESTPHALEN |
250.400,00 |
150.080,41 |
51.941,89 |
623,30 |
| 2216 - PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
123.720,71 |
55.839,14 |
55.839,14 |
55.839,14 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
141.000,00 |
114.227,62 |
114.227,62 |
114.227,62 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
150.000,00 |
7.324,92 |
7.324,92 |
7.324,92 |
| 2314 - ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5427/2024 |
194.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FECHAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5450/2024 |
233.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2521 - BPC NA ESCOLA FNAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
116.738.447,24 |
81.917.937,71 |
76.881.442,12 |
74.500.104,00 |
