Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
88.186,03 |
69.386,36 |
69.386,36 |
69.386,36 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
3.540.436,00 |
3.092.091,46 |
1.942.407,48 |
1.942.407,48 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
945.603,87 |
945.603,87 |
468.500,16 |
462.006,69 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.500.163,54 |
1.107.021,31 |
731.601,99 |
731.601,99 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
2.820.000,00 |
630.000,00 |
104.488,51 |
15.363,49 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.002.254,15 |
1.000.000,00 |
501.752,28 |
501.752,28 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
1.067.769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
170.406,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
21.812,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.189.283,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
6.726,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
595.559,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.800,00 |
4.514,92 |
4.514,92 |
4.514,92 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
8.969,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
59.464,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
2.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
225.917,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
237.824,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
257.223,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
67.268,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILÕES - DEFESA CIVIL |
4.146.406,44 |
4.146.405,44 |
1.244.203,13 |
1.244.203,13 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
594.641,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
366.733,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
60.281,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
21.346,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME PASIN |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
556.517,60 |
145.581,65 |
145.581,65 |
145.581,65 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
53.748,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
236.849,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
5.381,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL |
113.841,87 |
26.177,73 |
26.177,73 |
26.177,73 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
34.944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
653.777,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
179.811,00 |
154.529,14 |
76.244,83 |
28.796,67 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
10.000,00 |
6.306,14 |
6.306,14 |
6.306,14 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
649.348,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
273.860,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
21.789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
69.419,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
20.180,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.409.619,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
990.378,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
951.427,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
20.000,00 |
534,00 |
534,00 |
481,46 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
9.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.200.000,00 |
953.649,89 |
423.253,54 |
418.967,84 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
86.803,25 |
56.079,24 |
56.079,24 |
56.079,24 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
258.135,00 |
20.890,02 |
18.990,02 |
16.305,02 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
16.406,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
1.702.899,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
298.200,00 |
150.295,56 |
127.862,81 |
126.482,81 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
130.000,00 |
85.875,13 |
85.875,13 |
80.759,88 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.087.217,56 |
620.971,40 |
565.790,67 |
548.729,06 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
20.551,10 |
20.551,10 |
3.730,50 |
3.288,50 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
1.071.200,00 |
89.398,00 |
89.398,00 |
89.398,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
345.200,00 |
129.522,07 |
129.522,07 |
126.316,07 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
94.380,00 |
23.591,13 |
23.591,13 |
23.591,13 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.641.044,97 |
2.038.964,96 |
1.661.140,26 |
1.616.629,21 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
176.000,00 |
38.549,57 |
1.049,57 |
1.049,57 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
178.900,00 |
6.212,62 |
6.212,62 |
6.212,62 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
73.015,00 |
73.015,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
75.888,97 |
18.060,20 |
18.060,20 |
16.474,14 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
833.604,50 |
762.998,14 |
762.998,14 |
762.252,66 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
2.000.300,00 |
1.000.000,00 |
455.911,33 |
455.911,33 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
28.373,24 |
27.873,24 |
27.873,24 |
27.873,24 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
25.628,22 |
25.128,22 |
25.128,22 |
24.258,14 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.031.733,87 |
662.849,04 |
632.880,80 |
626.539,98 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
120.100,00 |
90.335,00 |
54.359,14 |
54.293,45 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
577.010,84 |
150.438,04 |
106.578,09 |
106.578,09 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
630.300,00 |
362.680,70 |
182.939,94 |
169.863,13 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
488.283,48 |
255.298,28 |
246.232,72 |
244.589,16 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
180.848,29 |
175.881,99 |
175.881,99 |
175.881,99 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
153.900,00 |
66.380,61 |
66.380,61 |
65.033,47 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.123.330,02 |
721.367,07 |
715.037,88 |
714.646,93 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
360.000,00 |
139.122,50 |
139.122,50 |
138.627,35 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.232.514,26 |
649.919,95 |
648.743,95 |
639.789,47 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
56.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
58.313,00 |
11.753,31 |
11.753,31 |
11.753,31 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
1.631.266,25 |
743.636,51 |
739.015,93 |
727.969,75 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
32.656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.455.430,14 |
995.465,77 |
989.250,05 |
947.454,45 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTINOCOS-RACIAIS E INDIGENAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.811.051,23 |
780.686,44 |
722.723,89 |
715.068,64 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
12.896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
36.542,35 |
10.680,90 |
10.680,90 |
10.680,90 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
1.976.000,00 |
842.992,14 |
834.116,14 |
705.941,56 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
342.205,00 |
75.039,59 |
48.567,27 |
35.617,08 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
35.031,17 |
13.562,54 |
12.062,54 |
9.687,54 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
65.482,85 |
65.482,85 |
28.540,49 |
11.598,50 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4.700,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
2.864.679,00 |
1.066.769,86 |
945.384,80 |
931.026,63 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
672.051,00 |
92.643,65 |
92.643,65 |
92.643,65 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.340.200,00 |
768.043,28 |
768.043,28 |
765.591,86 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
610.855,00 |
211.297,70 |
197.071,30 |
143.766,76 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
97.399,60 |
87.720,60 |
54.386,82 |
51.562,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
812.877,83 |
370.732,21 |
348.804,68 |
342.551,73 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
809.687,29 |
506.196,19 |
489.503,03 |
477.121,52 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
72.814,42 |
67.625,43 |
67.625,43 |
67.102,94 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.647.747,90 |
871.627,84 |
815.035,18 |
794.843,56 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
544.981,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.019.973,81 |
2.809.669,04 |
2.342.261,04 |
2.244.268,16 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
1.800,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.338.429,00 |
1.680.933,14 |
1.155.565,76 |
1.004.289,04 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
802.500,00 |
350.968,82 |
341.851,10 |
308.783,11 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
150.200,00 |
6.609,13 |
6.609,13 |
5.916,23 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
620.300,00 |
219.327,67 |
215.736,36 |
211.976,95 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
1.950.000,00 |
849.306,94 |
357.601,71 |
356.439,10 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
880.316,70 |
495.651,42 |
495.651,42 |
476.353,65 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
192.400,00 |
74.943,02 |
74.943,02 |
72.741,56 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
120.000,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
12.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.036.697,70 |
837.331,24 |
837.375,79 |
832.987,00 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
999.407,74 |
413.472,42 |
413.487,22 |
411.781,80 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
263.786,84 |
93.736,93 |
93.736,93 |
93.218,38 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.363.375,15 |
791.038,88 |
791.038,88 |
789.954,37 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1.597.116,29 |
913.436,42 |
818.805,25 |
801.707,98 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.085.951,07 |
4.085.134,07 |
2.531.882,25 |
2.312.619,48 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
341.936,00 |
243.996,90 |
203.456,90 |
186.259,28 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
211.440,00 |
114.750,46 |
112.200,45 |
112.200,45 |
| 2132 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORT. 847/2024 |
5.383,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
35.000,00 |
774,39 |
774,39 |
0,00 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
40.330,06 |
28.494,60 |
22.471,53 |
22.471,53 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
360.000,00 |
124.179,84 |
81.740,60 |
81.740,60 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
583.500,65 |
371.933,63 |
371.252,99 |
367.293,38 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
800.100,00 |
309.255,40 |
309.255,40 |
304.591,18 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
74.334,45 |
74.334,45 |
8.301,50 |
6.650,50 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
624.960,91 |
326.216,96 |
326.216,96 |
295.587,86 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
68.843,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
954.000,00 |
692.613,34 |
692.613,34 |
692.613,34 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
2.271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
285.100,00 |
18.473,79 |
18.473,79 |
18.473,79 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
117.130,00 |
79.778,54 |
72.876,73 |
72.876,73 |
| 2197 - BLOCO DE INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.369.484,19 |
953.059,31 |
472.467,36 |
410.247,69 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.490.200,00 |
4.431.850,96 |
3.887.763,14 |
3.875.966,79 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
5.249.950,65 |
1.960.915,03 |
1.960.915,03 |
1.953.668,40 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
141.000,00 |
114.227,62 |
114.227,62 |
114.227,62 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
150.000,00 |
1.987,00 |
1.987,00 |
0,00 |
| TOTAL |
103.760.102,92 |
51.827.332,25 |
39.116.446,16 |
37.826.203,19 |
