| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 950.000,00 | 189.607,13 | 189.607,13 | 189.607,13 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 1.697,75 | 1.697,75 | 734,71 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 96.000,00 | 21.683,96 | 21.683,96 | 14.862,88 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 58.203,00 | 14.374,51 | 3.153,46 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 265.000,00 | 70.822,07 | 70.822,07 | 70.822,07 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 3.944,48 | 3.944,48 | 912,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 8.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.636.800,00 | 354.340,39 | 302.129,90 | 280.093,20 |
