Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00 | 377.892,23 | 377.892,23 | 377.892,23 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 24.437,05 | 24.437,05 | 15.183,83 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 5.744,46 | 5.744,46 | 5.744,46 |
DIÁRIAS - CIVIL | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 6.540,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 9.430,00 | 6.050,20 | 5.860,20 | 3.265,15 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.430,00 | 28.418,70 | 20.768,70 | 19.429,63 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.820,00 | 573,36 | 573,36 | 573,36 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
TOTAL | 899.920,00 | 450.265,46 | 442.425,46 | 428.638,12 |