Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00 | 417.790,44 | 417.790,44 | 417.790,44 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 24.437,05 | 24.437,05 | 19.508,52 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 5.744,46 | 5.744,46 | 5.744,46 |
DIÁRIAS - CIVIL | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 7.800,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 6.680,00 | 6.145,20 | 6.145,20 | 4.161,75 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.870,00 | 32.858,11 | 32.858,11 | 24.583,39 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 716,70 | 716,70 | 716,70 | 716,70 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
TOTAL | 881.516,70 | 496.851,42 | 496.851,42 | 480.314,72 |