| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 443.204,52 | 443.204,52 | 443.204,52 | 443.204,52 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.829,15 | 7.829,15 | 7.829,15 | 6.686,84 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 110.159,41 | 110.159,41 | 110.159,41 | 110.159,41 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.959,95 | 43.859,95 | 43.859,95 | 43.859,95 |
| TOTAL | 607.593,03 | 605.053,03 | 605.053,03 | 603.910,72 |
