| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 430.000,00 | 273.689,03 | 273.689,03 | 273.689,03 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.486,51 | 4.486,51 | 4.486,51 | 3.295,90 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 89.511,28 | 89.511,28 | 89.511,28 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.959,95 | 43.859,95 | 42.179,89 | 42.179,89 |
| TOTAL | 580.886,46 | 411.546,77 | 409.866,71 | 408.676,10 |
