| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | 358.075,74 | 358.075,74 | 358.075,74 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 147.000,00 | 85.261,45 | 85.261,45 | 85.261,45 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 38.480,35 | 38.480,35 | 32.249,80 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 179.515,73 | 141.225,67 | 141.225,67 | 141.225,67 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.845,91 | 10.845,91 | 10.845,91 | 10.845,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.450,00 | 1.369,44 | 1.369,44 | 1.369,44 |
| TOTAL | 1.138.481,64 | 691.928,56 | 691.928,56 | 685.698,01 |
