| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | 236.609,04 | 236.609,04 | 236.609,04 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 56.349,72 | 56.349,72 | 56.349,72 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 26.436,79 | 26.436,79 | 25.900,94 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 52.980,00 | 52.680,00 | 52.680,00 | 52.680,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 182.650,73 | 182.575,73 | 131.090,29 | 122.435,47 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.450,00 | 10.845,91 | 10.511,95 | 10.511,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.450,00 | 1.182,44 | 1.182,44 | 982,44 |
| TOTAL | 1.142.530,73 | 566.679,63 | 514.860,23 | 505.469,56 |
