| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | 574.103,01 | 574.103,01 | 574.103,01 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.142,12 | 149.518,64 | 149.518,64 | 149.518,64 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 69.500,00 | 63.602,18 | 63.602,18 | 63.602,18 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 145.388,67 | 145.388,67 | 145.388,67 | 145.388,67 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.857,05 | 13.857,05 | 13.700,86 | 13.229,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.142,66 | 2.142,66 | 2.142,66 | 2.142,66 |
| TOTAL | 1.107.700,50 | 1.005.282,21 | 1.005.126,02 | 1.004.655,07 |
