| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | 380.693,96 | 380.693,96 | 380.693,96 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 147.000,00 | 85.261,45 | 85.261,45 | 85.261,45 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 38.480,35 | 38.480,35 | 38.480,35 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.806,97 | 145.388,67 | 141.225,67 | 141.225,67 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.403,05 | 13.403,05 | 11.236,86 | 10.845,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.450,00 | 1.589,59 | 1.469,59 | 1.469,59 |
| TOTAL | 1.123.330,02 | 721.487,07 | 715.037,88 | 714.646,93 |
