| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | 171.103,21 | 171.103,21 | 171.103,21 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 41.607,39 | 41.607,39 | 41.607,39 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 19.731,82 | 19.731,82 | 13.007,45 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 38.770,00 | 38.730,00 | 38.730,00 | 38.730,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 171.918,80 | 171.307,79 | 78.799,66 | 44.694,37 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.530,00 | 6.266,95 | 4.119,97 | 4.119,97 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 472,44 | 472,44 | 472,44 |
| TOTAL | 1.124.318,80 | 449.219,60 | 354.564,49 | 313.734,83 |
