| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | 480.158,03 | 480.158,03 | 473.788,02 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 147.000,00 | 115.155,58 | 115.155,58 | 115.155,58 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 69.500,00 | 51.487,81 | 51.487,81 | 44.710,90 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 145.388,67 | 145.388,67 | 145.388,67 | 145.388,67 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.777,23 | 13.777,05 | 13.559,23 | 13.012,09 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.142,66 | 2.142,66 | 2.142,66 | 2.142,66 |
| TOTAL | 1.104.478,56 | 864.779,80 | 864.561,98 | 850.867,92 |
