| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 729.469,23 | 729.469,23 | 729.469,23 | 729.469,23 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 180.552,55 | 180.552,55 | 180.552,55 | 180.552,55 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 81.316,72 | 81.316,72 | 81.316,72 | 81.316,72 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 | 56.670,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 145.388,67 | 145.388,67 | 145.388,67 | 145.388,67 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.857,05 | 13.511,97 | 13.511,97 | 13.511,97 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.142,66 | 2.142,66 | 2.142,66 | 2.142,66 |
| TOTAL | 1.209.396,88 | 1.209.051,80 | 1.209.051,80 | 1.209.051,80 |
