| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.383.470,70 | 1.383.470,70 | 1.383.470,70 | 1.383.470,70 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.760,22 | 28.482,97 | 28.482,97 | 21.933,63 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 65.183,15 | 65.183,15 | 65.183,15 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 4.047,98 | 4.047,98 | 4.047,98 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 892,90 | 892,90 | 892,90 | 892,90 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.466,15 | 58.466,15 | 58.466,15 | 58.466,15 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.903.769,97 | 1.546.223,85 | 1.546.223,85 | 1.539.674,51 |
