| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 181.496,25 | 99.090,62 | 99.090,62 | 99.090,62 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.880,35 | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 97.500,25 | 84.379,90 | 84.379,90 | 43.839,90 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.798,60 | 33.746,38 | 33.746,38 | 20.748,76 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92,54 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 341.936,00 | 244.026,90 | 244.026,90 | 190.489,28 |
