| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.755,22 | 99.090,62 | 99.090,62 | 99.090,62 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 19.650,00 | 19.590,00 | 19.590,00 | 19.350,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 132.144,80 | 107.227,80 | 107.227,80 | 107.227,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 573.855,00 | 505.714,22 | 505.714,22 | 397.873,86 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 215,44 | 215,44 | 215,44 | 215,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 913.615,96 | 749.738,08 | 749.738,08 | 641.657,72 |
