| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.755,22 | 99.090,62 | 99.090,62 | 99.090,62 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 19.010,35 | 17.730,00 | 17.730,00 | 17.580,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 110.671,88 | 107.107,80 | 98.331,80 | 98.331,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 574.725,04 | 142.573,86 | 142.573,86 | 142.573,86 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 892.263,04 | 384.432,28 | 375.656,28 | 375.506,28 |
