Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 78.188,87 | 78.188,87 | 78.188,87 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 8.008,80 | 8.008,80 | 8.008,80 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | 9.192,38 | 9.192,38 | 7.931,56 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 73.030,35 | 73.030,35 | 69.350,73 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.498.980,00 | 454.179,76 | 386.336,42 | 377.312,77 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2.863.900,00 | 623.720,16 | 555.876,82 | 541.912,73 |