| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 49.757,58 | 49.757,58 | 49.757,58 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.516,99 | 2.516,99 | 2.516,99 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | 6.155,90 | 6.155,90 | 3.979,37 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 58.347,00 | 3.849,30 | 9,24 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 123,20 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.498.980,00 | 58.235,25 | 58.235,25 | 34.855,51 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.863.900,00 | 176.132,72 | 121.635,02 | 91.241,89 |
