Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 100.798,01 | 100.798,01 | 100.798,01 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.779,00 | 10.779,00 | 10.779,00 | 10.779,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | 10.453,20 | 10.453,20 | 10.453,20 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 101.523,72 | 98.869,81 | 88.974,64 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.498.980,00 | 842.095,93 | 723.364,78 | 718.901,78 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2.864.679,00 | 1.066.769,86 | 945.384,80 | 931.026,63 |