| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.083.338,40 | 979.554,92 | 979.554,92 | 979.554,92 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 120.710,00 | 119.460,00 | 119.460,00 | 114.960,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 309.025,22 | 308.756,29 | 292.742,10 | 259.800,03 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 55.178,00 | 55.177,95 | 48.367,95 | 48.367,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 5.792,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 786.618,23 | 113.422,32 | 106.320,12 | 91.735,12 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.193,62 | 6.193,62 | 6.193,62 | 6.193,62 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.370,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.047.346,79 | 842.252,77 | 664.734,76 | 664.734,76 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.709,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.522.232,32 | 2.432.167,87 | 2.224.723,47 | 2.171.138,90 |
