| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.183.338,40 | 1.075.870,27 | 1.075.870,27 | 1.075.870,27 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 128.170,00 | 128.170,00 | 128.170,00 | 128.110,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 340.513,94 | 340.386,43 | 338.460,85 | 336.973,36 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 55.178,00 | 55.177,95 | 55.177,95 | 55.177,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.842,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 747.891,07 | 127.859,82 | 127.859,82 | 122.398,01 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.193,62 | 6.193,62 | 6.193,62 | 6.193,62 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.060,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.188.346,79 | 1.122.340,77 | 1.122.340,77 | 982.248,77 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.709,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.763.232,32 | 2.864.528,86 | 2.862.603,28 | 2.713.944,48 |
