Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 389.989,36 | 389.989,36 | 389.989,36 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 32.982,56 | 32.930,81 | 21.087,40 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | 36.381,90 | 36.381,90 | 5.605,70 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.877,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214.700,00 | 26.693,00 | 24.385,00 | 24.385,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00 | 1.582,00 | 1.582,00 | 1.582,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.976.000,00 | 502.078,82 | 499.719,07 | 456.476,46 |