| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 484.105,36 | 484.105,36 | 484.105,36 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | 37.020,00 | 37.020,00 | 34.920,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 116.086,90 | 114.816,13 | 108.360,13 | 99.541,24 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | 37.318,65 | 37.318,65 | 37.318,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 198.613,10 | 55.469,50 | 53.049,50 | 48.849,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00 | 3.462,00 | 3.462,00 | 3.462,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 111.880,50 | 111.880,50 | 111.880,50 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.976.000,00 | 849.322,14 | 840.446,14 | 825.327,25 |
