| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 680.802,29 | 680.802,29 | 680.802,29 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 61.880,00 | 57.630,00 | 57.630,00 | 56.880,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 159.395,84 | 159.372,59 | 156.349,59 | 146.681,67 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 44.768,00 | 44.567,95 | 44.567,95 | 44.567,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.500,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 5.792,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.174.230,55 | 62.747,00 | 62.707,00 | 56.057,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00 | 6.193,62 | 6.193,62 | 5.777,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 379.661,50 | 379.661,50 | 221.267,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.000.074,39 | 1.398.324,95 | 1.395.261,95 | 1.217.825,41 |
