| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.285.515,63 | 1.026.328,91 | 1.026.328,91 | 1.026.328,91 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 15.396,47 | 15.396,47 | 11.411,92 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 155.000,00 | 123.638,36 | 123.638,36 | 123.638,36 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 41,41 | 41,41 | 41,41 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 289.746,74 | 103.367,72 | 93.532,64 | 89.318,61 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 126.173,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 276.327,23 | 276.327,21 | 265.817,29 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.000,00 | 23.967,36 | 23.967,36 | 23.545,71 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.048,98 | 21.121,43 | 7.048,98 | 7.048,98 |
| TOTAL | 2.334.484,73 | 1.590.188,89 | 1.566.281,34 | 1.547.151,19 |
