| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 69.150,70 | 69.150,70 | 69.150,70 | 69.150,70 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.964,76 | 41.458,73 | 41.458,73 | 41.458,73 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.852,54 | 5.852,54 | 5.852,54 | 5.852,54 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 170.968,00 | 116.461,97 | 116.461,97 | 116.461,97 |
