| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 106.410,24 | 106.410,24 | 106.410,24 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 32.921,30 | 31.059,21 | 23.373,27 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 54.949,40 | 54.949,40 | 54.949,40 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 270.760,07 | 154.761,60 | 154.761,60 | 154.001,53 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 826,93 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.825,08 | 18.825,08 | 18.535,08 | 10.098,40 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.905,03 | 74.867,28 | 45.641,78 | 39.149,04 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 12.919,89 | 12.919,89 | 9.493,95 | 9.493,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.239,93 | 980,21 | 980,21 | 980,21 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.739.476,93 | 457.025,00 | 422.221,47 | 398.846,04 |
