Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 432.000,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 699.900,00 | 140.209,11 | 140.209,11 | 140.209,11 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 45.320,89 | 45.320,89 | 27.541,11 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 72.037,42 | 72.037,42 | 72.037,42 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | 196.912,11 | 196.912,11 | 154.001,53 |
DIÁRIAS - CIVIL | 826,93 | 690,00 | 630,00 | 390,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 27.844,08 | 27.844,08 | 27.844,08 | 18.825,08 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.986,03 | 77.979,33 | 48.753,83 | 45.667,09 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 13.399,89 | 13.399,89 | 11.686,91 | 9.576,17 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.239,93 | 1.525,36 | 1.265,21 | 995,21 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.751.196,86 | 612.718,19 | 581.459,56 | 506.042,72 |