Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 432.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 531.961,32 | 229.459,02 | 229.459,02 | 229.459,02 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 56.590,62 | 56.590,62 | 38.441,59 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 72.147,30 | 72.147,30 | 72.147,30 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | 239.350,20 | 239.350,20 | 196.912,11 |
DIÁRIAS - CIVIL | 826,93 | 810,00 | 690,00 | 690,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 31.644,08 | 31.547,05 | 31.547,05 | 27.844,08 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86.493,36 | 86.493,36 | 60.504,86 | 52.179,16 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 14.839,89 | 14.839,89 | 14.839,87 | 12.729,13 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.603,20 | 1.525,36 | 1.525,36 | 1.525,36 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.594.368,78 | 806.762,80 | 780.654,28 | 705.927,75 |