Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 350.398,20 | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 531.961,32 | 241.680,97 | 241.680,97 | 241.680,97 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 57.620,61 | 57.620,61 | 47.526,77 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 84.932,87 | 72.147,30 | 72.147,30 | 72.147,30 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | 245.853,28 | 245.853,28 | 239.350,20 |
DIÁRIAS - CIVIL | 826,93 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 38.843,08 | 38.827,05 | 38.827,05 | 38.827,05 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 163.731,96 | 163.731,96 | 69.100,81 | 68.600,46 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 14.839,89 | 14.839,89 | 14.839,87 | 14.839,87 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.582,04 | 1.525,36 | 1.525,36 | 1.525,36 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.597.116,29 | 913.436,42 | 818.805,25 | 801.707,98 |