| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.462,04 | 397.707,93 | 397.707,93 | 397.707,93 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 18.390,32 | 18.390,32 | 13.100,32 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.320,25 | 14.320,25 | 13.940,25 | 12.960,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.102,92 | 43.470,39 | 43.473,44 | 42.212,31 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 849,80 | 819,90 | 819,90 | 819,90 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 44.130,27 | 20.635,29 | 20.635,29 | 49,52 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 671.425,28 | 496.604,08 | 496.227,13 | 468.110,23 |
