| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 528.749,91 | 528.749,91 | 528.749,91 | 528.749,91 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 24.078,06 | 24.078,06 | 19.020,85 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.320,25 | 13.940,25 | 13.940,25 | 13.940,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.619,73 | 146.619,73 | 135.133,23 | 134.780,47 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.519,70 | 1.519,70 | 1.519,70 | 1.519,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.635,29 | 20.635,29 | 20.635,29 | 20.635,29 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 738.204,88 | 736.802,94 | 725.316,44 | 719.906,47 |
