| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 510.000,00 | 202.647,20 | 202.647,20 | 202.647,20 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 10.515,70 | 10.515,70 | 5.516,69 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 810,00 | 810,00 | 750,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 7.179,75 | 6.419,75 | 6.419,75 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 30.954,91 | 30.954,91 | 30.602,15 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 606.500,00 | 252.107,56 | 251.347,56 | 245.935,79 |
