| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 596.142,73 | 596.142,73 | 596.142,73 | 596.142,73 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.981,87 | 27.981,87 | 27.981,87 | 22.691,87 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.320,25 | 13.940,25 | 13.940,25 | 13.940,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 217.537,23 | 136.599,35 | 136.599,90 | 136.246,59 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.219,50 | 2.219,50 | 2.219,50 | 2.219,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.635,29 | 20.635,29 | 20.635,29 | 20.635,29 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 880.196,87 | 798.778,99 | 798.779,54 | 793.136,23 |
