| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.462,04 | 300.712,26 | 300.712,26 | 300.712,26 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 13.682,76 | 13.682,76 | 10.366,27 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.340,25 | 13.340,25 | 12.659,25 | 12.369,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.468,36 | 42.468,36 | 42.468,72 | 42.115,60 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 583.500,65 | 371.933,63 | 371.252,99 | 367.293,38 |
