| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.462,04 | 277.459,38 | 277.459,38 | 277.459,38 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 13.007,76 | 13.007,76 | 7.199,21 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 13.039,25 | 12.369,25 | 7.617,46 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.537,96 | 42.468,36 | 42.468,36 | 41.990,69 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 606.500,00 | 347.254,75 | 346.584,75 | 335.546,74 |
